GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 471 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA |
PROGRAMA | 00 - PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLI | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 170,332,278.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 94,738,362.76 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 29,169,746.75 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 235,900,894.01 |
UEs | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 235,900,894.01 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACION |
| Definición: | MANTENER UNA DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN EL GASTO DE OPERACIÓN |
| Método de Calculo: | GASTO EJERCIDO-PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | ACTUALIZACIÓN | PORCENTAJE | DESCENDENTE | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO |
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PROGRAMA | 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS
| Ampliaciones: | $ 5,051,761.02 |
COMPONENTE | SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO | Reducciones: | $ 2,039,379.54 |
ACTIVIDAD | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION | Modificado: | $ 3,012,381.48 |
UEs | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 3,012,381.48 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS |
| Definición: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. |
| Método de Calculo: | (N° DE METROS LINEALES |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | METRO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-METROS LINEALES CONSTRUIDOS DURANTE EL EJERCICIO CON RESPECTO A LOS METROS PROGRAMADOS |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 2306.1600 | 2016 | 2000.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.08 | 1,153.08 | 94.00 | 1,153.08 | 1,153.08 | 94.00 | 2,306.16 | 2,306.16 | 282.00 | 12.23 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 282.00 |
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PROGRAMA | 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS
| Ampliaciones: | $ 7,459,498.63 |
COMPONENTE | SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO | Reducciones: | $ 836,542.60 |
ACTIVIDAD | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION | Modificado: | $ 6,622,956.03 |
UEs | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 6,622,956.03 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES REHABILITADOS |
| Definición: | INCREMENTO DE METROS LINEALES REHABILITADOS EN EL EJERCICIO, ESTOS METROS LINEALES SON CONTRA LOS PROGRAMADOS SEGUN EL PRESUPUESTO OBTENIDO |
| Método de Calculo: | (N° DE METROS LINEALES REHABILITADOS/ N° DE METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA SER REHABILITADOS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | ANUAL | METRO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-SE MIDE EL INCREMENTO DE LOS METROS LINEALES REHABILITADOS EN EL EJERCICIO CON RESPECTO A LA PROGRAMACION |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 3570.8700 | 2016 | 6000.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 2,570.87 | 2,570.87 | 0.00 | 3,570.87 | 3,570.87 | 200.00 | 5.60 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 200.00 |
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PROGRAMA | 10 - SISTEMA DE AGUA POTABLE | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACION DE LA CIUDAD DE OAXACA Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS
| Ampliaciones: | $ 4,357,190.63 |
COMPONENTE | SUMINISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A CADA UNO DE DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COBERTURA DE SAPAO | Reducciones: | $ 1,766,898.51 |
ACTIVIDAD | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SECTORIZACION DE MACROSECTORES | Modificado: | $ 2,590,292.12 |
UEs | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 2,590,292.12 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | NUMERO DE MACROSECTORES SECTORIZADOS |
| Definición: | INDICA EL NUMERO DE MACROSECTORES QUE CUENTAN CON UN ESTUDIO Y/O PROYECTO EJECUTIVO PARA SU SECTORIZACION |
| Método de Calculo: | SUMATORIA DE TODOS LOS MACROSECTORES SECTORIZADOS |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | ANUAL | ESTUDIO | RAZÓN O PROMEDIO | ASCENDENTE | REPORTES ELABORADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-NUMERO DE MACROSECTORES QUE CUENTAN CON UN ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU SECTORIZACION |
| | Línea de base | 2014 - 2.0000 | 2015 | 4.0000 | 2016 | 7.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 300.00 | 7,500.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 300.00 |
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PROGRAMA | 11 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE OAXACA DE JUAREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS BRINDANDO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y MUNICIPIOS CONURBADOS
| Ampliaciones: | $ 89,563.81 |
COMPONENTE | PRESTAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA COBERTURA SAPAO | Reducciones: | $ 64,140.08 |
ACTIVIDAD | REHABILITACION DE RED ATARJEAS | Modificado: | $ 25,423.73 |
UEs | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 25,423.73 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | % DE METROS LINEALES REHABILITADOS |
| Definición: | INDICA EL NUMERO DE METROS REHABILITADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS PARA SU REHABILITACION DURANTE EL EJERCICIO |
| Método de Calculo: | (Nº DE METROS REHABILITADOS/Nº DE METROS PROGRAMADOS)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | METRO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | ESTADISTICAS REPORTADAS POR LA DIRECCION TECNICA DE SAPAO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-NUMERO DE METROS LINEALES PROGRAMADOS PARA SU REHABILITACION DURANTE EL EJERCICIO 2015 |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 2898.0000 | 2016 | 4500.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | 2,098.00 | 2,098.00 | 32.00 | 2,898.00 | 2,898.00 | 232.00 | 8.01 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 232.00 |