GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 502 - FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA |
PROGRAMA | 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 7,040,029.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 814,954.99 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 1,281,177.95 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 6,573,806.04 |
UEs | 001-FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 6,573,806.04 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO RESPECTO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS |
| Definición: | CAPITALIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN EL ESTADO DE OAXACA |
| Método de Calculo: | PORCENTAJE |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CONVENIO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | AVANCE DE GESTION, VENTANILLA DE ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA, CONVENIOS, ACTAS DE COMITE DEL FIDEICOMISO. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-GESTION ADMINISTRATIVA ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES ESTATALES Y FEDERALES |
| | Línea de base | 2014 - 1.2000 | 2015 | 1.3000 | 2016 | 1.5000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 1.30 |
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PROGRAMA | 10 - FORTALECIMIENTO A MIPYMES | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO A LAS MIPYES DE TODOS LOS SECTORES, MEDIANTE UNA ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. | Aprobado: | $ 15,600.00 |
PROPÓSITO | LAS MIPYMES DE TODOS LOS SECTORES TIENEN AUMENTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | Ampliaciones: | $ 0.00 |
COMPONENTE | ACCESO RESTRINGIDO DE LAS MIPYMES A LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | Reducciones: | $ 97.00 |
ACTIVIDAD | ADECUADA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A PERSONAS CON REDUCIDOS RECURSOS | Modificado: | $ 15,503.00 |
UEs | 001-FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 15,503.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PERSONAS CAPACITADAS Y ASISTIDAS TÉCNICAMENTE |
| Definición: | EL PRESENTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE LAS PERSONAS CAPACITADAS Y ASISTIDAS TECNICAMENTE ESTA EN OPERACION. SE CONSIDERAN TODAS LAS OBRAS FINANCIADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL EJERCICIO FISCA |
| Método de Calculo: | ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y ASISTIDAS TÉCNICAMENTE/NUMERO DE SOLICITUDES DE PERSONAS POR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA)-1) *100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CAPACITACIÓN | PORCENTAJE | ASCENDENTE | INFORME DE GOBIERNO, REPORTES, CONTRATOS, ENTREGABLES. |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-NUMERO DE PERSONAS CAPACITAS Y ASISTIDAS TECNICAMENTE DE MICRO EMPRESAS.
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| | Línea de base | 2014 - 550.0000 | 2015 | 600.0000 | 2016 | 650.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 150.00 | 150.00 | 141.00 | 150.00 | 150.00 | 110.00 | 150.00 | 150.00 | 104.00 | 150.00 | 150.00 | 264.00 | 600.00 | 600.00 | 619.00 | 103.17 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 619.00 |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 2-NUMERO DE PERSONAS CAPACITAS Y ASISTIDAS TECNICAMENTE DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. |
| | Línea de base | 2014 - 50.0000 | 2015 | 80.0000 | 2016 | 100.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 36.00 | 80.00 | 80.00 | 64.00 | 80.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 64.00 |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 3-NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y ASISTIDAS TECNICAMENTE DE MEDIANAS EMPRESAS. |
| | Línea de base | 2014 - 12.0000 | 2015 | 20.0000 | 2016 | 25.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 90.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 18.00 |
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PROGRAMA | 11 - FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO PERMANENTE Y SUSTENTABLE DEL ESTADO GENERANDO MAS EMPLEOS A TRAVES DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. | Aprobado: | $ 15,600.00 |
PROPÓSITO | LAS MIPYMES DE TODOS LOS SECTORES TIENEN FACIL ACCESO AL FINANCIAMIENTO | Ampliaciones: | $ 1,500,000.00 |
COMPONENTE | MIPYMES DE TODOS LOS SECTORES CON CAPITAL PARA INVERTIR | Reducciones: | $ 5,013.00 |
ACTIVIDAD | ENTREGA DE GARANTIAS Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES DE TODOS LOS SECTORES CON TASAS PREFERENCIALES | Modificado: | $ 1,510,587.00 |
UEs | 001-FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 1,510,587.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE NUMERO DE CRÉDITOS PREFERENCIALES OTORGADOS A MIPYMES |
| Definición: | ELPRESENTE NOS INDICA EL NUMERO DE CRÉDITOS COLOCADOS CON TASAS PREFERENCIALES A LAS MIPYMES EN OPERACION EN EL EJERCICIO. |
| Método de Calculo: | NUMERO DE CRÉDITOS AUTORIZADOS/NUMERO DE CREDITOS SOLICITADOS*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | CRÉDITO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | CONTROLES INTERNOS, AVANCE DE GESTIÓN, VENTILLA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO EMPRESAS CON TASAS PREFERENCIALES |
| | Línea de base | 2014 - 121930900.0000 | 2015 | 187586000.0000 | 2016 | 251356802.8400 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 46,896,500.00 | 46,896,500.00 | 60,786,100.00 | 46,896,500.00 | 46,896,500.00 | 171,082,000.00 | 46,896,500.00 | 46,896,500.00 | 93,680,000.00 | 46,896,500.00 | 46,896,500.00 | 142,741,563.00 | 187,586,000.00 | 187,586,000.00 | 468,289,663.00 | 249.64 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 468,289,663.00 |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 2-ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS CON TASAS PREFERENCIALES |
| | Línea de base | 2014 - 214509100.0000 | 2015 | 330014000.0000 | 2016 | 442203916.8000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 82,503,500.00 | 82,503,500.00 | 77,860,000.00 | 82,503,500.00 | 82,503,500.00 | 98,287,000.00 | 82,503,500.00 | 82,503,500.00 | 99,386,000.00 | 82,503,500.00 | 82,503,500.00 | 71,379,568.00 | 330,014,000.00 | 330,014,000.00 | 346,912,568.00 | 105.12 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 346,912,568.00 |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 3-ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIANAS EMPRESAS CON TASAS PREFERENCIALES |
| | Línea de base | 2014 - 10400000.0000 | 2015 | 16000000.0000 | 2016 | 21439280.3600 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 33,470,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 29,895,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 28,710,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 24,746,100.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 116,821,100.00 | 730.13 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 116,821,100.00 |