GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 114 - SECRETARIA DE FINANZAS |
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
DIRECCIÓN EJECUTIVA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
21,696,733.54 |
27,689,779.26 |
10,527,471.65 |
38,859,041.15 |
6,241,397.18 |
10,364,973.43 |
10,930,036.65 |
11,322,633.89 |
38,859,041.15 |
29.14 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES UN DESARROLLO COMUNITARIO CON IDENTIDAD CULTURAL, BASADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO E INTERCULTURAL, QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO JUSTO Y DIGNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
LOS AYUNTAMIENTOS MEJORAN SUS CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
DIRECCIÓN EJECUTIVA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
15,898,164.83 |
1,927,152.00 |
13,971,012.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,971,012.83 |
13,971,012.83 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
371,949.59 |
23,414.25 |
348,535.34 |
255,051.35 |
69,170.39 |
24,313.60 |
0.00 |
348,535.34 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES UN DESARROLLO COMUNITARIO CON IDENTIDAD CULTURAL, BASADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO E INTERCULTURAL, QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO JUSTO Y DIGNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECEN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, DE LAS REGIONES Y DEL ESTADO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
537,500.00 |
0.00 |
537,500.00 |
537,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
537,500.00 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
3,969,759.70 |
12,311.42 |
3,957,448.28 |
169,386.25 |
393,284.91 |
3,394,777.12 |
0.00 |
3,957,448.28 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
17,933,956.11 |
7,339,535.91 |
10,594,420.20 |
1,022,000.37 |
7,868,053.96 |
681,231.70 |
1,023,134.17 |
10,594,420.20 |
9.66 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
96,785,679.31 |
87,848,581.31 |
29,209,069.85 |
155,425,190.77 |
23,419,781.06 |
41,625,427.36 |
35,752,857.12 |
54,599,668.03 |
155,397,733.57 |
35.13 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS/NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 14.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 64.29 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
10,133,025.91 |
12,303,518.16 |
5,068,497.50 |
17,368,046.57 |
2,495,070.84 |
4,809,076.32 |
4,128,921.69 |
5,934,977.72 |
17,368,046.57 |
34.17 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Método de Calculo: | (SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS REALIZADO / SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 13,600.00 |
| ACTUALIZADA | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 13,600.00 |
| ALCANZADA | 3,644.00 | 3,899.00 | 3,187.00 | 3,889.00 | 14,619.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.60 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
4,784,675.58 |
313,441.43 |
4,471,234.15 |
2,191,700.74 |
1,036,096.96 |
0.00 |
1,243,436.45 |
4,471,234.15 |
27.81 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES DE RECAUDACION DE LA CUENTA PUBLICA | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2010 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
116,202,851.38 |
112,627,870.08 |
42,960,329.65 |
185,870,391.81 |
26,668,439.96 |
62,367,122.59 |
46,281,850.13 |
50,544,640.88 |
185,862,053.56 |
27.19 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES DE RECAUDACION DE LA CUENTA PUBLICA | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2010 | VALOR | 2,397,944,249.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 671,424,390.00 | 527,547,735.00 | 599,486,062.00 | 599,486,062.00 | 2,397,944,249.00 |
| ACTUALIZADA | 671,424,390.00 | 527,547,735.00 | 599,486,062.00 | 599,486,062.00 | 2,397,944,249.00 |
| ALCANZADA | 1,324,423,705.27 | 1,373,954,212.13 | 942,098,389.23 | 1,010,719,950.23 | 4,651,196,256.86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.15 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
29,849,124.96 |
23,111,706.83 |
13,287,143.06 |
39,673,688.73 |
6,962,553.40 |
11,035,697.74 |
9,177,189.36 |
12,498,248.23 |
39,673,688.73 |
31.50 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONCERTADO CON EL SAT COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMNISTRATIVA EN MATERIA FISCAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE OAXACA | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 278.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 84.00 | 79.00 | 81.00 | 34.00 | 278.00 |
| ACTUALIZADA | 84.00 | 79.00 | 81.00 | 34.00 | 278.00 |
| ALCANZADA | 84.00 | 101.00 | 196.00 | 131.00 | 512.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 47.12 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
2,121,377.79 |
61,785.48 |
2,059,592.31 |
514,395.05 |
318,030.49 |
13,656.17 |
1,213,510.60 |
2,059,592.31 |
58.92 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONCERTADO CON EL SAT COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMNISTRATIVA EN MATERIA FISCAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE OAXACA | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
AUDITORÍA |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
460,306.75 |
2,272,070.50 |
1,247,832.76 |
1,484,544.49 |
26,031.19 |
46,590.71 |
752,007.41 |
659,915.18 |
1,484,544.49 |
44.45 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE AUDITORIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 308.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ACTUALIZADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ALCANZADA | 66.00 | 118.00 | 106.00 | 109.00 | 399.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 35.39 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
006-PROCURADURIA FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,889,673.79 |
13,129,481.77 |
5,216,149.29 |
16,803,006.27 |
2,629,825.14 |
5,000,665.38 |
4,346,740.27 |
4,825,775.48 |
16,803,006.27 |
28.72 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1,120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ACTUALIZADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ALCANZADA | 298.00 | 313.00 | 419.00 | 451.00 | 1,481.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.27 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
006-PROCURADURIA FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
230,766.76 |
0.00 |
230,766.76 |
147,670.15 |
33,096.61 |
50,000.00 |
0.00 |
230,766.76 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL |
|
|
|
UE: |
007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
520,414.25 |
0.00 |
520,414.25 |
520,414.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520,414.25 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
ACTIVIDAD: |
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL |
|
|
|
UE: |
007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
34,733,367.14 |
27,153,766.07 |
16,898,546.83 |
44,988,586.38 |
7,077,191.24 |
13,250,509.65 |
11,947,482.11 |
12,681,153.38 |
44,956,336.38 |
28.19 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 50,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ACTUALIZADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ALCANZADA | 11,092.00 | 9,710.00 | 8,929.00 | 10,945.00 | 40,676.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.89 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
141 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
|
ESTRATÉGIA: |
MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FLUJOS Y DISPONIBILIDADES DE INGRESOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL. |
COMPONENTE: |
REPORTE DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL RECURSO ESTATAL Y FEDERAL ELABORADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
ACTIVIDAD: |
TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS |
|
|
|
UE: |
009-TESORERIA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
231,220.00 |
5,475,990.86 |
788,357.37 |
4,918,853.49 |
206,853.18 |
1,489,522.52 |
1,371,397.55 |
1,851,080.24 |
4,918,853.49 |
37.63 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA SEFIN | INFORMACIóN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS áREAS RESPONSABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIóN E INVERSIóN PúBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
62,177,270.79 |
61,020,693.27 |
27,117,521.31 |
96,080,442.75 |
15,367,540.35 |
26,202,895.33 |
21,727,345.95 |
32,754,449.62 |
96,052,231.25 |
34.09 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIóN E INVERSIóN PúBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
1,644,613.21 |
2,462.00 |
1,642,151.21 |
1,149,213.05 |
173,376.30 |
105,997.43 |
213,564.43 |
1,642,151.21 |
13.01 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
515,211.11 |
1,677,572.24 |
524,170.69 |
1,668,612.66 |
18,385.42 |
92,317.05 |
425,430.09 |
1,132,480.10 |
1,668,612.66 |
67.87 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| Método de Calculo: | ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2010 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
1,375,000.00 |
0.00 |
1,375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,375,000.00 |
1,375,000.00 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 25.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
3,850,000.00 |
0.26 |
3,849,999.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,849,999.74 |
3,849,999.74 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 70.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
1,375,000.00 |
0.00 |
1,375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,375,000.00 |
1,375,000.00 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 25.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIóN E INVERSIóN PúBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
291,436.11 |
181,078.35 |
155,938.31 |
316,576.15 |
35,722.92 |
58,971.38 |
62,130.01 |
159,751.84 |
316,576.15 |
50.46 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PUBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
730,004.08 |
0.00 |
730,004.08 |
408,701.60 |
321,302.48 |
0.00 |
0.00 |
730,004.08 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIóN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
20,954,292.20 |
20,808,730.81 |
7,569,551.21 |
34,193,471.80 |
4,923,299.53 |
10,566,316.57 |
10,012,637.54 |
8,691,218.16 |
34,193,471.80 |
25.42 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIóN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 9.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.22 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
1,322,966.00 |
0.00 |
1,322,966.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,322,966.00 |
1,322,966.00 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 220,274.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,274.00 | 220,274.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,274.00 | 220,274.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
903,217.28 |
4,508.11 |
898,709.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
898,709.17 |
898,709.17 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 975,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 425,000.00 | 330,000.00 | 220,000.00 | 975,000.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 425,000.00 | 330,000.00 | 220,000.00 | 975,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
266,135.55 |
248.35 |
265,887.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265,887.20 |
265,887.20 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 25,330.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 3,830.00 | 25,330.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 3,830.00 | 25,330.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
130,647.17 |
180.39 |
130,466.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,466.78 |
130,466.78 |
100.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 475,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 205,000.00 | 165,000.00 | 105,000.00 | 475,000.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 205,000.00 | 165,000.00 | 105,000.00 | 475,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,914,815.66 |
12,054,950.40 |
3,231,590.14 |
12,738,175.92 |
775,360.26 |
2,510,016.33 |
4,434,931.00 |
5,017,868.33 |
12,738,175.92 |
39.39 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIóN E INVERSIóN PúBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
319,579.01 |
231,987.20 |
172,389.93 |
379,176.28 |
25,432.69 |
68,318.52 |
61,537.24 |
223,887.83 |
379,176.28 |
59.05 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
7,546,281.75 |
10,498,462.94 |
6,214,784.74 |
11,829,959.95 |
1,268,902.33 |
2,548,436.26 |
4,247,117.75 |
3,765,503.61 |
11,829,959.95 |
31.83 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 12,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ACTUALIZADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ALCANZADA | 3,084.00 | 2,181.00 | 3,178.00 | 2,578.00 | 11,021.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.48 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
27,201,948.83 |
80,737,650.04 |
35,678,963.01 |
72,260,635.86 |
6,136,120.32 |
9,720,518.56 |
10,489,928.70 |
45,914,068.28 |
72,260,635.86 |
63.54 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
28,514,545.69 |
1,130,712.11 |
27,383,833.58 |
491,373.90 |
24,877,058.39 |
1,353,429.24 |
567,569.05 |
27,289,430.58 |
2.07 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,181,857.76 |
726,695.68 |
735,528.96 |
1,173,024.48 |
65,685.41 |
123,793.42 |
728,490.44 |
255,055.21 |
1,173,024.48 |
21.74 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | DESCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIóN DE INTEGRACIóN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 108,396.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 27,099.00 | 27,099.00 | 27,099.00 | 27,099.00 | 108,396.00 |
| ACTUALIZADA | 27,099.00 | 27,099.00 | 27,099.00 | 27,099.00 | 108,396.00 |
| ALCANZADA | 14,091.00 | 17,633.00 | 20,845.00 | 18,038.00 | 70,607.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.64 |