REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 504 - CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
PRIMER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
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OBJETIVO: |
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. |
PROPÓSITO: |
PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
485-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO DE LA CULTURA REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES DESTINADOS A FORTALECER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL INTERIOR DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, BAJO LA PERSPECTIVA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN. |
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UE: |
001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
00-- |
000-- - |
001-ORIENTACIÓN ESTRATEGICA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,074,896.00 |
3,176.50 |
3,176.50 |
3,074,896.00 |
978,209.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,305,493.86 |
31.81 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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INFORME DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMACION DISPONIBLE EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN. |
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 |
| ACTUALIZADA | 5.00 | | | | 5.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
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ESTRATEGIA: |
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
311-ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y CULTURAL DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, COMO SON EL TALLER DE ARTES PLÁSTICA ?RUFINO TAMAYO?, EL CIMO, EL CASA Y LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA. |
ACTIVIDAD: |
508-FORMACIÓN ARTÍSTICA ESPECIALIZADA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES DESTINADOS A FORTALECER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL INTERIOR DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, BAJO LA PERSPECTIVA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN. |
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UE: |
001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES |
02- FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CAPACITACIÓN CULTURAL |
000-- - |
001-REALIZACION DE RESIDENCIAS, DIPLOMADOS, TALLERES Y CURSOS. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,115,573.00 |
1,026,496.00 |
0.00 |
2,142,069.00 |
422,502.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
724,072.85 |
19.72 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
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Método de Cálculo: |
´=(NÚMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS)* 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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LISTAS DE ALUMNOS INSCRITOS A LOS CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y RESIDENCIAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN. |
SE DESARROLLAN Y DIFUNDEN ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ARTÍSTICAS, ADEMÁS DE CONTAR CON LOS MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA ESPECIALIZADA EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 200.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 31.00 | 32.00 | 74.00 | 63.00 | 200.00 |
| ACTUALIZADA | 31.00 | | | | 31.00 |
| ALCANZADA | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 17.00 |
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ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
TEMA: |
09-CULTURA Y ARTE |
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OBJETIVO: |
03-PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, DE MODO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. |
PROPÓSITO: |
LA PRODUCCIÓN CULTURAL OAXAQUEÑA DESARROLLADA DE MANERA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE |
ESTRATEGIA: |
02-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. |
COMPONENTE: |
747-DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE IMPULSADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EN LOS ÁMBITOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, LA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIA VARIEDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE GENERA EN LA ENTIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DE ARTISTAS. |
ACTIVIDAD: |
502-EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO REALIZADO EN EL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-DIFUNDIR LA CULTURA Y LAS ARTES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS INTERINSTITUCIONALES DESTINADOS A FORTALECER LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA AL INTERIOR DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, BAJO LA PERSPECTIVA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN. |
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UE: |
001-OFICINA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
203-DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL |
01-IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE |
000-- - |
001-REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS ESPECIALIZADOS. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
308,434.00 |
606,212.94 |
0.00 |
914,646.94 |
208,441.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345,925.86 |
22.79 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
´=(NÚMERO DE ACTIVIDADES APOYADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)* 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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LISTAS DE ASISTENTES A LOS EVENTOS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN. |
LA OFERTA DE EVENTOS CULTURALES Y ARTíSTICOS ES ATRACTIVA PARA LA POBLACIÓN Y SE DISPONE DE LOS MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS FIESTAS COMUNITARIAS OAXAQUEÑAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO OAXAQUEÑO. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 46.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 8.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 46.00 |
| ACTUALIZADA | 8.00 | | | | 8.00 |
| ALCANZADA | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |