REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
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OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
INVERSIONISTAS GENERAN Y ESTABLECEN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO. |
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
0-INDEFINIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-VINCULAR LOS SECTORES ECONÓMICOS PARA GENERAR ESQUEMAS COLABORATIVOS. |
ACTIVIDAD: |
187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
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UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES |
00-- |
000-- - |
001-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
6,461,204.74 |
38,132.82 |
1,662,293.37 |
4,837,044.19 |
1,405,356.90 |
1,594,250.42 |
0.00 |
0.00 |
3,482,047.87 |
32.96 |
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ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. |
COMPONENTE: |
358-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE. |
ACTIVIDAD: |
1084-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
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UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES |
03-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. |
001-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
588,083.18 |
0.00 |
588,083.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS)*100 |
|
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL FIDELO. |
EXISTE AUTORIZACIóN PARA LA REALIZACIóN DEL PROYECTO. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.50 | | | 0.50 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
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ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. |
COMPONENTE: |
358-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE. |
ACTIVIDAD: |
1084-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
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UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES |
03-DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
002-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. |
001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
3,476,868.00 |
0.00 |
3,476,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL FIDELO. |
EXISTE AUTORIZACIóN PARA LA REALIZACIóN DEL PROYECTO. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
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ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. |
COMPONENTE: |
357-COMERCIALIZACIóN DE RESERVA TERRITORIAL |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE. |
ACTIVIDAD: |
1089-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO. |
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UE: |
001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES |
04-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL |
000-- - |
001-ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
844,769.26 |
0.00 |
103,176.11 |
741,593.15 |
247,850.56 |
275,425.52 |
0.00 |
0.00 |
608,592.03 |
37.14 |
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|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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EXPEDIENTES UNITARIOS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDELO |
EL óRGANO RECTOR AUTORIZA LA COMERCIALIZACIóN DE LA RESERVA DISPONIBLE. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 7.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| ACTUALIZADA | 2.00 | 3.00 | | | 5.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.86 |