GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 315 - SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA |
PROGRAMA | 00 - FIDEICOMISO 6259 ALIANZA PARA EL CAMPO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 94,568,750.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 0.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 94,568,750.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 0.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS APORTACIONES REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | NUMERO DE APORTACIONES=PROGRAMADAS/REALIZADAS(%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2014 - 1.0000 | 2015 | 1.0000 | 2016 | 1.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
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PROGRAMA | 00 - FIDEICOMISO 6259 ALIANZA PARA EL CAMPO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 94,568,750.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 0.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 94,568,750.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 0.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS APORTACIONES REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | NUMERO DE APORTACIONES=PROGRAMADAS/REALIZADAS(%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2014 - 1.0000 | 2015 | 1.0000 | 2016 | 1.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
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PROGRAMA | 89 - MAS OAXACA | Presupuesto de la actividad |
FIN | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Aprobado: | $ 800,000.00 |
PROPÓSITO | EFICIENTE CONTROL EN EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA. | Ampliaciones: | $ 0.00 |
COMPONENTE | CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PAGOS DE DEUDA PÚBLICA | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS OPORTUNAMENTE. | Modificado: | $ 800,000.00 |
UEs | 004-DEUDA PÚBLICA | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 0.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO. |
| Definición: | CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO, EN RELACION AL PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | ( PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/ PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO)*100 |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | SEMESTRAL | DOCUMENTO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REPORTES DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUETAL CALENDARIZADO |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-AVANCE FINANCIERO DEL PRESUPUESTO CONFORME A LO APROBADO |
| | Línea de base | 2014 - 0.0000 | 2015 | 100.0000 | 2016 | 100.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 93,431,250.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 41,067,526.62 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 79,551,080.32 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 54,947,696.30 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 54,441,027.09 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS POR EL ESTADO A LOS FIDEICOMISOS MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | EFICACIA=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS DE MANDATO |
| | Línea de base | 2014 - 30.0000 | 2015 | 30.0000 | 2016 | 30.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 23.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 69.00 | 230.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 69.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 93,431,250.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 41,067,526.62 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 79,551,080.32 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 54,947,696.30 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 54,441,027.09 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS POR EL ESTADO A LOS FIDEICOMISOS MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | EFICACIA=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO DE ACUERDO A LOS CONTRATOS DE MANDATO |
| | Línea de base | 2014 - 30.0000 | 2015 | 30.0000 | 2016 | 30.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 23.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 69.00 | 230.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 69.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 611,158,600.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 220,693,231.46 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 342,487,999.77 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 489,363,831.69 |
UEs | 003-INGRESOS Y DERECHOS AFECTOS A FIDEICOMISOS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 489,309,177.48 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | ENVIO DE RECURSOS BURSATILIZADOS AL FIDEICOMISO F246859 |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL FIDEICOMISO F246859 POR LOS CONCEPTO DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS SEGUN CONTRATOS DE MANDATO |
| Método de Calculo: | EFICACIA=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REGULARIZACION DE RECURSOS ENVIADOS AL FIDEICOMISO |
| | Línea de base | 2015 - 60.0000 | 2015 | 720.0000 | 2016 | 720.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 180.00 | 180.00 | 173.00 | 180.00 | 180.00 | 219.00 | 180.00 | 180.00 | 204.00 | 180.00 | 180.00 | 302.00 | 720.00 | 720.00 | 898.00 | 124.72 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 898.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 611,158,600.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 220,693,231.46 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 342,487,999.77 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 489,363,831.69 |
UEs | 003-INGRESOS Y DERECHOS AFECTOS A FIDEICOMISOS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 489,309,177.48 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | ENVIO DE RECURSOS BURSATILIZADOS AL FIDEICOMISO F246859 |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL FIDEICOMISO F246859 POR LOS CONCEPTO DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS SEGUN CONTRATOS DE MANDATO |
| Método de Calculo: | EFICACIA=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-REGULARIZACION DE RECURSOS ENVIADOS AL FIDEICOMISO |
| | Línea de base | 2015 - 60.0000 | 2015 | 720.0000 | 2016 | 720.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 180.00 | 180.00 | 173.00 | 180.00 | 180.00 | 219.00 | 180.00 | 180.00 | 204.00 | 180.00 | 180.00 | 302.00 | 720.00 | 720.00 | 898.00 | 124.72 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 898.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 10,053,076.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 34,000,000.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 1,926,802.80 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 42,126,273.20 |
UEs | 006-SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 42,126,273.20 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS, ESTIMULOS POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS |
| Definición: | PERMITE MEDIR EL TOTAL DE ESTIMULOS OTORGADOS Y EL TOTAL DE COMISIONES PAGADAS EN LAS CUENTAS ESTATALES DEL GOBIERNO |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | ESTÍMULO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
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| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-NUMERO DE REGULARIZACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE COMISIONES Y ESTIMULOS OTORGADOS |
| | Línea de base | 2015 - 14.0000 | 2015 | 14.0000 | 2016 | 14.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 121.43 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 17.00 |
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PROGRAMA | 90 - OBLIGACIONES DE PAGO | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 10,053,076.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 34,000,000.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 1,926,802.80 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 42,126,273.20 |
UEs | 006-SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 42,126,273.20 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS, ESTIMULOS POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS |
| Definición: | PERMITE MEDIR EL TOTAL DE ESTIMULOS OTORGADOS Y EL TOTAL DE COMISIONES PAGADAS EN LAS CUENTAS ESTATALES DEL GOBIERNO |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | ESTÍMULO | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-NUMERO DE REGULARIZACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE COMISIONES Y ESTIMULOS OTORGADOS |
| | Línea de base | 2015 - 14.0000 | 2015 | 14.0000 | 2016 | 14.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 17.00 | 121.43 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 17.00 |
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PROGRAMA | 91 - FID 6259 ALIANZA PARA EL CAMPO DE OAXACA | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 91,621,250.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 91,621,250.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 91,621,250.00 |
|
|
| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS SEGUN CONVENIOS |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2015 - 2.0000 | 2015 | 2.0000 | 2016 | 2.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 3.00 |
|
|
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PROGRAMA | 91 - FID 6259 ALIANZA PARA EL CAMPO DE OAXACA | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 91,621,250.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 91,621,250.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 91,621,250.00 |
|
|
| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS SEGUN CONVENIOS |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO (%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2015 - 2.0000 | 2015 | 2.0000 | 2016 | 2.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 3.00 |
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PROGRAMA | 92 - CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION CFE 2015 | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 118,121,675.39 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 118,121,675.39 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 118,121,675.39 |
|
|
| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS POR CONCEPTO DE APORTACION SEGUN CONVENIOS |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2015 - 2.0000 | 2015 | 2.0000 | 2016 | 2.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 4.00 |
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PROGRAMA | 92 - CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACION CFE 2015 | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 118,121,675.39 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 118,121,675.39 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 118,121,675.39 |
|
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LOS FIDEICOMISOS POR CONCEPTO DE APORTACION SEGUN CONVENIOS |
| Método de Calculo: | E=OBTENIDO/REQUERIDO |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | OTRO(especifique) | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2015 - 2.0000 | 2015 | 2.0000 | 2016 | 2.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 4.00 |
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PROGRAMA | 93 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA 2015 | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 3,500,000.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 3,500,000.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 3,500,000.00 |
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| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | NUMERO DE APORTACIONES=PROGRAMADAS/REALIZADAS(%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2014 - 1.0000 | 2015 | 1.0000 | 2016 | 1.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 6.00 |
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PROGRAMA | 93 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA 2015 | Presupuesto del indicador |
FIN | - | Aprobado: | $ 0.00 |
PROPÓSITO | - | Ampliaciones: | $ 3,500,000.00 |
COMPONENTE | - | Reducciones: | $ 0.00 |
ACTIVIDAD | - | Modificado: | $ 3,500,000.00 |
UEs | 005-FIDEICOMISOS, APORTACIONES Y OTROS | | |
| | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : | $ 3,500,000.00 |
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|
| Datos del Indicador |
| NOMBRE: | APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| Definición: | NOS PERMITE MEDIR LAS APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO MEDIANTE CONVENIOS |
| Método de Calculo: | NUMERO DE APORTACIONES=PROGRAMADAS/REALIZADAS(%) |
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | Medios de Verificación |
| GESTIÓN | EFICACIA | ANUAL | TRANSFERENCIA | PORCENTAJE | ASCENDENTE | REGISTROS CONTABLES |
|
| | datos de la meta |
| | Descripción de la meta | 1-APORTACIONES REALIZADAS POR EL ESTADO |
| | Línea de base | 2014 - 1.0000 | 2015 | 1.0000 | 2016 | 1.0000 |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: | 6.00 |