GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR: 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS |
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
DIRECCIÓN EJECUTIVA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
18,801,627.46 |
4,240,538.96 |
4,276,789.50 |
18,765,376.92 |
4,678,888.97 |
6,795,081.38 |
4,985,785.81 |
0.00 |
16,952,278.31 |
26.57 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 48.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 36.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
17,082,000.00 |
907,120.00 |
16,174,880.00 |
1,500,000.00 |
3,581,452.00 |
5,533,853.48 |
0.00 |
12,317,506.40 |
34.21 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
54,105,583.65 |
405,929.20 |
53,699,654.45 |
0.00 |
53,231,013.99 |
155,602.80 |
0.00 |
53,386,616.79 |
0.29 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN ATENDIENDO DE MANERA PARTICULAR A LOS GRUPOS VULNERABLES. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
POBLACIÓN OAXAQUEÑA INFORMADA Y MENOS VULNERABLE DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
28,000,000.00 |
11,082,000.00 |
16,918,000.00 |
4,900,000.00 |
3,018,000.00 |
7,918,478.29 |
0.00 |
16,865,754.58 |
46.81 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Método de Calculo: | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 11.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| ACTUALIZADA | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.18 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
158,159,488.28 |
69,663,463.13 |
15,922,059.16 |
211,900,892.25 |
47,898,610.55 |
57,244,939.92 |
58,617,710.75 |
0.00 |
177,407,698.17 |
27.66 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS/NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ACTUALIZADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
- |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
- |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SERVICIOS INFORMÁTICOS |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
11,042,315.93 |
17,339,229.97 |
609,899.42 |
27,771,646.48 |
2,278,418.02 |
12,123,444.84 |
3,420,857.81 |
0.00 |
18,257,194.55 |
12.32 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Método de Calculo: | (SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS REALIZADO / SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 17,680.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 17,680.00 |
| ACTUALIZADA | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 17,680.00 |
| ALCANZADA | 7,071.00 | 4,590.00 | 3,606.00 | 0.00 | 15,267.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.40 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
117 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE |
FIN: |
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
|
ESTRATÉGIA: |
IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL. |
COMPONENTE: |
RED ESTATAL DE VOZ Y DATOS OPERANDO |
|
RESULTADO: |
LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES. |
ACTIVIDAD: |
OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL |
|
|
|
UE: |
013-DIRECCIóN GENERAL DE TECNOLOGíAS E INNOVACIóN DIGITAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
4,089,495.70 |
187,872.98 |
3,901,622.72 |
0.00 |
0.00 |
2,398,936.82 |
0.00 |
2,813,222.12 |
61.49 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO/ ( NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 918.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 459.00 | 918.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 459.00 | 918.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
121,116,762.20 |
23,212,640.08 |
11,454,528.19 |
132,874,874.09 |
26,921,959.34 |
44,354,693.99 |
30,993,898.96 |
0.00 |
107,875,620.74 |
23.33 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| informes trimestrales | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2010 | VALOR | 3,237,224,734.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 906,422,926.00 | 712,189,442.00 | 809,306,183.00 | 809,306,183.00 | 3,237,224,734.00 |
| ACTUALIZADA | 906,422,926.00 | 712,189,442.00 | 809,306,183.00 | 809,306,183.00 | 3,237,224,734.00 |
| ALCANZADA | 1,279,671,185.76 | 1,079,746,778.01 | 1,313,817,754.29 | 0.00 | 3,673,235,718.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.58 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
30,378,427.31 |
2,169,583.92 |
2,147,722.25 |
30,400,288.98 |
6,488,018.96 |
8,926,347.33 |
7,088,051.94 |
0.00 |
23,698,304.03 |
23.32 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| dIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 314.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 84.00 | 107.00 | 93.00 | 30.00 | 314.00 |
| ACTUALIZADA | 84.00 | 107.00 | 93.00 | 30.00 | 314.00 |
| ALCANZADA | 2,639.00 | 812.00 | 678.00 | 0.00 | 4,129.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 215.92 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
AUDITORÍA |
|
|
|
UE: |
011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
447,681.46 |
0.00 |
24,637.80 |
423,043.66 |
0.00 |
94,713.91 |
72,505.54 |
0.00 |
183,733.71 |
17.14 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES MENSUALES | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 308.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ACTUALIZADA | 58.00 | 112.00 | 85.00 | 53.00 | 308.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 118.00 | 127.00 | 0.00 | 270.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.23 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
006-PROCURADURÍA FISCAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
10,513,247.80 |
1,788,806.36 |
952,137.04 |
11,349,917.12 |
2,332,460.97 |
3,500,135.60 |
2,829,421.88 |
0.00 |
9,016,077.40 |
24.93 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| expedientes de la procuraduria fiscal | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 1,120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ACTUALIZADA | 298.00 | 322.00 | 250.00 | 250.00 | 1,120.00 |
| ALCANZADA | 40.00 | 366.00 | 224.00 | 0.00 | 630.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL |
|
|
|
UE: |
007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
34,416,853.74 |
5,809,621.28 |
2,341,699.51 |
37,884,775.51 |
6,683,624.40 |
10,586,954.71 |
8,117,941.39 |
0.00 |
26,928,444.28 |
21.43 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2014 | VALOR | 50,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ACTUALIZADA | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 50,000.00 |
| ALCANZADA | 8,268.00 | 13,140.00 | 10,270.00 | 0.00 | 31,678.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.54 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
|
ESTRATÉGIA: |
INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS. |
ACTIVIDAD: |
PRESENCIA FISCAL EN EL ESTADO |
|
|
|
UE: |
010-DIRECCIÓN DE INGRESOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
9,996,846.93 |
1,033,659.25 |
898,190.28 |
10,132,315.90 |
903,988.69 |
1,913,043.13 |
3,478,293.41 |
0.00 |
6,836,616.99 |
34.33 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
| Método de Calculo: | (NúMERO DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN REALIZADOS / NúMERO DE ACTOS DE INTERVENCIóN, NOTIFICACIóN Y EJECUCIóN PROGRAMADOS) * 100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| informes trimestrales | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2015 | VALOR | 8,166.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1,186.00 | 2,038.00 | 2,599.00 | 2,343.00 | 8,166.00 |
| ACTUALIZADA | 1,186.00 | 2,038.00 | 2,599.00 | 2,343.00 | 8,166.00 |
| ALCANZADA | 2,277.00 | 1,162.00 | 1,162.00 | 0.00 | 4,601.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.23 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
141 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL ESTADO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
|
ESTRATÉGIA: |
MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FLUJOS Y DISPONIBILIDADES DE INGRESOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL. |
COMPONENTE: |
REPORTE DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL RECURSO ESTATAL Y FEDERAL ELABORADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO. |
ACTIVIDAD: |
TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS |
|
|
|
UE: |
009-TESORERÍA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
278,913.00 |
342,376.63 |
126,494.83 |
494,794.80 |
23,300.00 |
142,181.70 |
97,180.48 |
0.00 |
274,978.43 |
19.64 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA SEFIN | LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS áREAS CORRESPONDIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
69,391,066.80 |
7,567,554.98 |
3,213,940.14 |
73,744,681.64 |
15,823,251.03 |
22,497,099.24 |
17,614,532.77 |
0.00 |
59,496,555.51 |
23.89 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTRAN EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
545,869.48 |
26,050,000.00 |
52,262.56 |
26,543,606.92 |
56,071.90 |
6,042,465.64 |
150,623.35 |
0.00 |
26,276,826.62 |
0.57 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| Método de Calculo: | ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
296,465.98 |
0.00 |
26,932.96 |
269,533.02 |
21,472.40 |
30,436.68 |
77,105.22 |
0.00 |
132,865.50 |
28.61 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PUBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
23,474,539.01 |
9,163,763.25 |
1,129,870.67 |
31,508,431.59 |
5,264,816.65 |
10,508,562.77 |
8,894,339.87 |
0.00 |
25,693,404.06 |
28.23 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIóN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
|
UE: |
012-RED OAXACA DE TODOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,603,113.90 |
115,914.13 |
971,828.44 |
747,199.59 |
137,741.98 |
609,387.67 |
0.00 |
0.00 |
747,129.65 |
0.00 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN E INVERSIÓN PÚBLICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
366,464.45 |
59,790.58 |
39,995.29 |
386,259.74 |
14,229.48 |
105,333.12 |
69,743.64 |
0.00 |
189,306.24 |
18.06 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS | UE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |
|
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,399,907.94 |
16,140,000.00 |
297,247.97 |
17,242,659.97 |
211,151.74 |
5,050,562.52 |
3,462,509.68 |
0.00 |
8,724,223.94 |
20.08 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 12,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ACTUALIZADA | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
28,084,615.84 |
37,359,071.12 |
18,644,897.67 |
46,798,789.29 |
6,409,985.01 |
13,392,990.31 |
15,174,662.38 |
0.00 |
36,129,214.19 |
32.43 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
899,929.21 |
4,643.24 |
166,016.77 |
738,555.68 |
48,388.01 |
66,701.06 |
122,739.79 |
0.00 |
263,816.06 |
16.62 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | DESCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIóN DE INTEGRACIóN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 67,558.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 14,100.00 | 16,550.00 | 18,150.00 | 18,758.00 | 67,558.00 |
| ACTUALIZADA | 14,100.00 | 16,550.00 | 18,150.00 | 18,758.00 | 67,558.00 |
| ALCANZADA | 16,717.00 | 21,918.00 | 23,864.00 | 0.00 | 62,499.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 35.32 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS |
PROGRAMA |
148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO |
|
OBJETIVO: |
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
COMPONENTE: |
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO |
|
RESULTADO: |
EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO |
|
|
|
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
167,299.28 |
0.00 |
13,069.79 |
154,229.49 |
30,947.20 |
21,569.12 |
42,942.35 |
0.00 |
95,458.67 |
27.84 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN |
| Método de Calculo: | (NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO) * 100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO 2017 | LOS EJECUTORES DE GASTO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN EL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTIÓN |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 368.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 368.00 |
| ACTUALIZADA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 368.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 91.00 | 92.00 | 0.00 | 283.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
10,726,804.33 |
478,467.06 |
10,248,337.27 |
0.00 |
505,744.30 |
3,999,688.42 |
0.00 |
7,773,859.07 |
39.03 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (GIRAS EFECTUADAS REALIZADO / GIRAS EFECTUADAS PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GIRAS EFECTUADAS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 28.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 28.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 28.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.86 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
COORDINACIÓN DE VUELOS |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
43,009,215.26 |
1,477,976.04 |
41,531,239.22 |
0.00 |
5,545,910.36 |
12,749,513.57 |
0.00 |
28,648,638.15 |
30.70 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | [( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS PROGRAMADO)]*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 1,190.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 150.00 | 520.00 | 520.00 | 1,190.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 150.00 | 520.00 | 520.00 | 1,190.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 150.00 | 520.00 | 0.00 | 670.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 43.70 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED:
| EJE: |
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD |
PROGRAMA |
179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
|
OBJETIVO: |
NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
FIN: |
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PES: |
OBJETIVO: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD. |
PROPÓSITO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
|
ESTRATÉGIA: |
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA |
|
RESULTADO: |
EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL. |
ACTIVIDAD: |
OPERACIÓN DE LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
|
|
|
UE: |
002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
3,430,443.55 |
517,860.09 |
2,912,583.46 |
0.00 |
190,509.00 |
700,951.78 |
0.00 |
1,186,677.85 |
24.07 |
|
|
| DATOS DEL INDICADOR |
| Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |
| Método de Calculo: | (EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO / EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO PROGRAMADO)*100 |
|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTOS |
| | |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 26 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 35.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | AVANCE ANUALIZADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 35.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 35.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.86 |