REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
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OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
LAS EMPRESAS,SOCIEDADADES COOPERATIVAS, PERSONAS FISICAS Y EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE OAXACA MEJORA |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. |
COMPONENTE: |
493-ACCIONES DE GESTION PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
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UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
00-- |
000-- - |
002-COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,951,377.00 |
339,104.60 |
1,281,353.01 |
3,009,128.59 |
897,212.31 |
1,061,067.21 |
0.00 |
0.00 |
2,296,562.59 |
35.26 |
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESTADOS FINANCIEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | | | 6.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 208.33 |
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ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD. |
COMPONENTE: |
353-IMPARTICIóN DE CAPACITACIóN Y ASISTENCIA TéCNICA A EMPRENDEDOR, EMPRESA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y PERSONA FíSICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1122-CAPACITACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
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|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
01-CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS |
000-- - |
001-CAPACITACIÓN DE HABILIDADES FINANCIERAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
16,211.76 |
0.00 |
14.37 |
16,197.39 |
3,406.99 |
3,420.98 |
0.00 |
0.00 |
6,827.97 |
21.12 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EMPRESAS CAPACITADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(EMPRESAS CAPACITADAS/ EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Memorias y listas de asistencia en resguardo de la DIRECCIÓN de fomento y PROMOCIÓN de fifeo |
LAS EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS ESTÉN DISPUESTAS A RECIBIR CAPACITACIÓN |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE empresas capacitadas |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 300.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 300.00 |
| ACTUALIZADA | 75.00 | 75.00 | | | 150.00 |
| ALCANZADA | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
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ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
704-ENTREGA DE CRéDITO EN CONDICIóN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FíSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-COADYUVAR CON LOS ACTORES FINANCIEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CREDITICIAS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
1127-ELABORACIÓN DE ESTUDIO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
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|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS |
000-- - |
001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A UNIDADES ECONÓMICAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,062,133.02 |
128,064.00 |
356,267.27 |
833,929.75 |
263,320.69 |
300,269.62 |
0.00 |
0.00 |
662,898.95 |
36.01 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONóMICAS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFEO |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE estudios elaborados |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | | | 6.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 416.67 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
704-ENTREGA DE CRéDITO EN CONDICIóN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FíSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-COADYUVAR CON LOS ACTORES FINANCIEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CREDITICIAS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
1128-PROMOCIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS |
000-- - |
002-PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
28,673.87 |
0.00 |
12,242.00 |
16,431.87 |
5,364.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,364.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES ECONóMICAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS / UNIDADES ECONOMICAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
MEMORIAS Y LISTAS DE ASISTENCIA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFEO |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES ECONóMICAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 1,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| ACTUALIZADA | 250.00 | 250.00 | | | 500.00 |
| ALCANZADA | 250.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
704-ENTREGA DE CRéDITO EN CONDICIóN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FíSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-COADYUVAR CON LOS ACTORES FINANCIEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CREDITICIAS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
1129-RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS |
000-- - |
003-RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
38,462.87 |
0.00 |
5,173.88 |
33,288.99 |
2,748.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
3,708.00 |
2.88 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VALIDADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(EXPEDIENTES VALIDADOS / EXPEDIENTES PROGRAMADOS A VALIDAR) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
POLIZAS CHEQUES DE LOS CREDITOS OTORGADOS, ESTADOS FINANCIEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION DE CREDITO DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EXPEDIENTES VALIDADOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 700.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 700.00 |
| ACTUALIZADA | 175.00 | 175.00 | | | 350.00 |
| ALCANZADA | 175.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
704-ENTREGA DE CRéDITO EN CONDICIóN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FíSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-COADYUVAR CON LOS ACTORES FINANCIEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES CREDITICIAS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. |
ACTIVIDAD: |
1130-SUPERVISIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS |
000-- - |
004-SUPERVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CREDITOS OTORGADOS A BENEFICIARIOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
23,566.44 |
0.00 |
3,799.20 |
19,767.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(SUPERVISIONES REALIZADAS / MIPYMES BENEFICIADAS) X 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RELACIONES DE BENEFICIARIOS SUPERVISADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 700.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 700.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 350.00 | | | 350.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE CLÚSTERES COMPETITIVOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, LAS EMPRESAS Y LAS UNIVERSIDADES. |
COMPONENTE: |
705-EJECUCIóN DE OPERACIóN DE FACTORAJE FINANCIERO A EMPRESA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y PERSONA FíSICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-VINCULAR LOS SECTORES ECONÓMICOS PARA GENERAR ESQUEMAS COLABORATIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1127-ELABORACIÓN DE ESTUDIO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL |
03-OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO A EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS |
000-- - |
001-ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS A MIPYMES PARA OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,332,984.00 |
116,332.00 |
530,428.83 |
918,887.17 |
235,321.22 |
306,370.35 |
0.00 |
0.00 |
660,330.02 |
33.34 |
|
|
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONóMICAS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
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Método de Cálculo: |
(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFEO |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE estudios elaborados |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | | | 6.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 83.33 |