REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 101 - GUBERNATURA |
TERCER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
724-ORGANIZACIÓN Y CORDINACION DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
001-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
001-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDIDOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
4,664,400.01 |
896,751.07 |
877,654.28 |
4,683,496.80 |
655,558.74 |
889,125.24 |
1,215,435.16 |
0.00 |
3,181,596.93 |
25.95 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE EVENTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CORDIALES Y SUPERVISION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ORGANIZACIÓN Y CORDINACION DE LOS EVENTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PRESIDOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 349.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 86.00 | 94.00 | 81.00 | 88.00 | 349.00 |
| ACTUALIZADA | 86.00 | 94.00 | 81.00 | | 261.00 |
| ALCANZADA | 86.00 | 94.00 | 81.00 | 0.00 | 261.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.21 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
727-ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO GUELAGUETZA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
001-DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EJECUTIVO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
002-EVENTO GUELAGUETZA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
88,648.73 |
1,065,722.50 |
0.00 |
1,196,513.25 |
59.21 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE INVITADOS OFICIALES ATENDIDOS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE INVITADOS OFICIALES ATENDIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE INVITADOS OFICIALES ATENDIDOS/TOTAL INVITADOS OFICIALES PROGRAMADOS A ATENDER)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
reporte trimestral de avances y metas/departamento de control presupuestal. |
QUE NO EXISTAN PROBLEMAS SOCIALES EN LA ENTIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO GUELAGUETZA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1,548.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 1,548.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | | 1,548.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 1,548.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
725-ASESORIAS PARA LA ACCION GUBERNAMENTAL |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
002-COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
003-ASESORIA PARA LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
549,940.60 |
253,228.51 |
145,688.61 |
657,480.50 |
111,019.28 |
78,726.56 |
193,298.50 |
0.00 |
433,276.80 |
29.40 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE INFORMES REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE INFORMES REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE INFORMES REALIZADOS /TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
DEMANDA DE SERVICIO DE ASESORIAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASESORIAS PARA LA ACCION GUBERNAMENTAL |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 335.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 75.00 | 335.00 |
| ACTUALIZADA | 80.00 | 90.00 | 90.00 | | 260.00 |
| ALCANZADA | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 260.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.87 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
720-PROGRAMACION Y COORDINACION DE LA AGENDA DE TRABAJO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
003-SECRETARÍA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
004-PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
4,445,674.22 |
5,685,344.14 |
729,028.42 |
9,401,989.94 |
1,826,922.70 |
2,559,401.93 |
2,442,277.80 |
0.00 |
7,404,125.02 |
25.98 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE REUNIONES REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE REUNIONES REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE REUNIONES REALIZADAS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
CONSIDERABLE PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICO, POLITICO SOCIAL E INSTITUCIONES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROGRAMACION Y COORDINACION DE LA AGENDA DE TRABAJO. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1,870.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 420.00 | 450.00 | 500.00 | 500.00 | 1,870.00 |
| ACTUALIZADA | 420.00 | 450.00 | 500.00 | | 1,370.00 |
| ALCANZADA | 420.00 | 450.00 | 500.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.74 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
721-COORDINACION DE LA LOGISTICA DE SEGURIDAD. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
003-SECRETARÍA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
005-COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE SEGURIDAD DEL TITULAR DEL PODER EJECUTVO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
4,600,001.23 |
3,249,109.29 |
313,897.66 |
7,535,212.86 |
716,315.27 |
1,667,927.45 |
1,861,989.36 |
0.00 |
4,873,167.85 |
24.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
BUENA COORDINACION CON LAS INSTANCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE COORDINACION DE LA LOGISTICA DE SEGURIDAD. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 401.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 93.00 | 98.00 | 112.00 | 98.00 | 401.00 |
| ACTUALIZADA | 93.00 | 98.00 | 112.00 | | 303.00 |
| ALCANZADA | 93.00 | 98.00 | 112.00 | 0.00 | 303.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.93 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
722-RECEPCION, CANALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
003-SECRETARÍA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
006-RECEPCIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
850,000.03 |
521,456.01 |
218,169.37 |
1,153,286.67 |
70,816.10 |
218,930.89 |
484,293.59 |
0.00 |
833,522.49 |
41.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE SOLICITUDES CANALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE SOLICITUDES CANALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE SOLICITUDES CANALIZADAS /TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
ESTRECHA COORDINACION CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES Y REGISTRO OPORTUNO DE LA CORRESPONDENCIA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE RECEPCION, CANALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 2,380.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 2,380.00 |
| ACTUALIZADA | 595.00 | 595.00 | 595.00 | | 1,785.00 |
| ALCANZADA | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 1,785.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
726-ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
|
|
UE: |
003-SECRETARÍA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
007-ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
700,000.05 |
709,400.33 |
402,246.50 |
1,007,153.88 |
101,283.17 |
126,270.42 |
294,761.60 |
0.00 |
557,826.04 |
29.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
=(NO. DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS REALIZADAS /TOTAL DE ASISTENCIAS EJECUTIVAS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
RESOLUCION DE ASUNTOS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIA EJECUTIVA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 10,919.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 2,834.00 | 2,750.00 | 2,820.00 | 2,515.00 | 10,919.00 |
| ACTUALIZADA | 2,834.00 | 2,750.00 | 2,820.00 | | 8,404.00 |
| ALCANZADA | 2,834.00 | 2,750.00 | 2,820.00 | 0.00 | 8,404.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.83 |
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|
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
421-GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL PARA BRINDAR APOYO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
723-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APOYAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU ENCARGO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN PLENA AL ESTADO DE OAXACA, EN EL MARCO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENTE. |
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UE: |
003-SECRETARÍA PARTICULAR DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
01-REALIZAR GESTIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
000-- - |
008-OTORGAMIENTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
123,363,096.86 |
30,661,630.84 |
20,850,763.09 |
133,173,964.61 |
36,334,398.25 |
45,389,270.19 |
39,349,511.63 |
0.00 |
128,044,384.03 |
29.55 |
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | NO. DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL NO. DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
*=(NO. DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES Y METAS. DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL. |
OPERATIVIDAD EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNICOS. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2016 | VALOR | 1,342.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 335.00 | 353.00 | 355.00 | 299.00 | 1,342.00 |
| ACTUALIZADA | 335.00 | 353.00 | 355.00 | | 1,043.00 |
| ALCANZADA | 335.00 | 353.00 | 355.00 | 0.00 | 1,043.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.45 |