REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
TERCER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
- |
TEMA: |
01-ADMINISTRACIÓN MODERNA |
|
|
OBJETIVO: |
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
PROPÓSITO: |
- |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
00-- |
000-- - |
001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
280,686,278.96 |
253,785,944.22 |
51,218,429.31 |
483,253,793.87 |
114,067,564.93 |
146,967,440.03 |
85,781,456.08 |
0.00 |
376,787,296.02 |
17.75 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
1170-ASESORIA LEGAL |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN |
00-- |
000-- - |
002-ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
13,683,417.00 |
2,936,295.42 |
1,878,472.05 |
14,741,240.37 |
3,111,079.94 |
4,370,940.86 |
3,554,205.26 |
0.00 |
11,780,253.63 |
24.11 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
TEMA: |
01-ADMINISTRACIÓN MODERNA |
|
|
OBJETIVO: |
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
PROPÓSITO: |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIÓNES DE MEJORA IMPLEMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES. |
ACTIVIDAD: |
345-VALIDACIÓN DE DOCUMENTO NORMATIVO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIONES DE MEJORA |
000-- - |
001-VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,613,173.96 |
1,742,386.54 |
1,535,593.83 |
8,819,966.67 |
1,906,871.37 |
2,601,973.35 |
2,179,524.37 |
0.00 |
7,186,322.79 |
24.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
[(NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS/(NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS PROGRAMADOS)]*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RELACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
PROYECTO DE DOCUMENTO NORMATIVO DE PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 25.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
| ACTUALIZADA | 7.00 | 6.00 | 6.00 | | 19.00 |
| ALCANZADA | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ELABORAR MODELOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
350-IMPLEMENTACIóN DE CURSO DE CAPACITACIóN Y EJECUCIóN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
001-PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ?PREPÁRATE POR OAXACA? |
001-PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ?PREPÁRATE POR OAXACA? |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL/LISTAS DE ASISTENCIA |
EL PERSDONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES Y CONLUYE EL PROGRAMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
350-IMPLEMENTACIóN DE CURSO DE CAPACITACIóN Y EJECUCIóN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
002-IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
23,739.96 |
227,550.00 |
0.00 |
251,289.96 |
0.00 |
77,080.91 |
69,399.58 |
0.00 |
159,449.29 |
27.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN/TOTAL DE RECURSO HUMANO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL/LISTAS DE ASISTENCIA |
EL PERSDONAL ASISTE A LAS CAPACITACIONES Y CONLUYE EL PROGRAMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 220.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 220.00 |
| ACTUALIZADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 180.00 |
| ALCANZADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.27 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
348-ADMINISTRACIóN Y EVALUACIóN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
129-FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
003-ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
229,587,973.50 |
33,382,588.69 |
76,366,766.23 |
186,603,795.96 |
27,561,249.55 |
37,857,402.89 |
30,685,236.07 |
0.00 |
102,165,537.79 |
16.44 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE RECURSO HUMANOS EVALUADO |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSO HUMANOS EVALUADO, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO /TOTAL DE RECURSO HUMANO) |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL |
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 206,876.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 50,128.00 | 56,051.00 | 52,493.00 | 48,204.00 | 206,876.00 |
| ACTUALIZADA | 50,128.00 | 56,051.00 | 52,493.00 | | 158,672.00 |
| ALCANZADA | 50,128.00 | 56,051.00 | 52,493.00 | 0.00 | 158,672.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.37 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
TEMA: |
01-ADMINISTRACIÓN MODERNA |
|
|
OBJETIVO: |
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
PROPÓSITO: |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES OPTIMIZAN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE PROCESOS EFICACES PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
629-BIEN MUEBLE E INMUEBLE ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
678-VERIFICACIÒN FISICA DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIAL Y EMBARCACIONES) DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
01-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
001-VERIFICACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
46,462,371.56 |
9,019,151.80 |
10,887,269.97 |
44,594,253.39 |
9,263,625.76 |
12,952,775.46 |
10,903,701.64 |
0.00 |
35,219,407.63 |
24.45 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | INDICADOR |
|
Definición: | MIDE EL INDICADOR, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIA Y EMBARCACIONES)VERIFICADOS /(NÙMERO DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIA Y EMBARCACIONES)INVENTARIADOS *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. |
QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIóN FíSICA EN SUS INSTALACIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIÒN FISICA DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, PLANTILLA VEHÌCULAR, MAQUINARIA PESADA, INDUSTRIAL Y EMBARCACIONES) DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 138,775.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 13,767.00 | 67,317.00 | 30,274.00 | 27,417.00 | 138,775.00 |
| ACTUALIZADA | 13,767.00 | 67,317.00 | 30,274.00 | | 111,358.00 |
| ALCANZADA | 13,767.00 | 67,317.00 | 30,274.00 | 0.00 | 111,358.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.82 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
629-BIEN MUEBLE E INMUEBLE ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
679-VERIFICACIÒN FISICA DE INMUEBLE Y AVALUO CATASTRAL MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
01-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-VERIFICACIÓN FISICA Y AVALUOS CATASTRALES DE LOS BIENES INMUEBLES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
2,882,391.44 |
0.00 |
2,283,320.72 |
599,070.72 |
182,353.00 |
42,360.00 |
53,115.00 |
0.00 |
359,022.00 |
8.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS Y VALUADOS |
|
Definición: | MIDE EL BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS Y VALUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE VERIFICACIONES FISICAS Y AVALUOS DE INMUEBLES REALIZADOS)/(NÙMERO DE VERIFICACIONES FISICAS Y AVALUOS DE INMUEBLES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME GENÉRICO TRIMESTRAL PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIÁTICOS Y PAGO DE DERECHOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIÒN FISICA DE LOS INMUEBLES Y AVALUOS CATASTRALES MEDIANTE LA EJECUCIÒN DEL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÒN. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 347.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 347.00 |
| ACTUALIZADA | 86.00 | 87.00 | 87.00 | | 260.00 |
| ALCANZADA | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 260.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.07 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
681-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
001-ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
69,886,738.80 |
2,749,456.81 |
500,000.00 |
72,136,195.61 |
15,913,849.28 |
18,666,867.18 |
17,771,591.82 |
0.00 |
58,750,805.72 |
24.64 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES FUERA DE LOS COMPLEJOS REALIZADOS/(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES FUERA DE LOS COMPLEJOS PROGRAMADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LA RESPECTIVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A TIEMPO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ACTUALIZADA | 144.00 | 145.00 | 145.00 | | 434.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 434.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.09 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO, DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
002-EXHIBICIÓN PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO |
001-EXHIBICIÓN PASIÓN PARA SERVIR A MÉXICO. PAGO DE SERVICIOS PARA LA EXHIBICIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
19,116,800.00 |
0.00 |
19,116,800.00 |
0.00 |
9,558,400.00 |
9,558,400.00 |
0.00 |
19,116,800.00 |
50.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO, DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
003-PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2018. |
001-PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2018 |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
0.00 |
5,700,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
682-ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BASICO PROPORCIONADO EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
420,746,003.90 |
161,496,296.60 |
158,395,251.87 |
423,847,048.63 |
102,648,608.58 |
107,049,290.64 |
106,579,667.06 |
0.00 |
353,310,889.20 |
25.15 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS )/(NUMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
SE CUENTE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LA RESPECTIVA MINISTRACIÓN DE RECURSOS A TIEMPO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 576.00 |
| ACTUALIZADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | 432.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 432.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO, DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
002-EXHIBICIÓN PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO |
002-EXHIBICIÓN PASIÓN PARA SERVIR A MÉXICO. PAGO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN Y LOGISTICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
3,883,200.00 |
0.00 |
3,883,200.00 |
0.00 |
0.00 |
3,883,200.00 |
0.00 |
3,883,200.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA. |
ACTIVIDAD: |
683-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN EFECTUADO AL ESPACIO PÙBLICO RECREATIVO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
003-MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS A LOS ESPACIOS PUBLICOS RECRETATIVOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
44,501,355.15 |
13,277,505.24 |
6,769,547.61 |
51,009,312.78 |
9,991,480.28 |
14,047,137.87 |
11,466,051.41 |
0.00 |
37,799,998.48 |
22.48 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES EFECTUADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒN DE ESPACIOS PUBLICOS EFECTUADAS ) / ( NUMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒN DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS )*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIÒNES EFECTUADOS A LOS ESPACIOS PÙBLICOS RECREATIVOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 3,340.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 858.00 | 831.00 | 839.00 | 812.00 | 3,340.00 |
| ACTUALIZADA | 858.00 | 831.00 | 839.00 | | 2,528.00 |
| ALCANZADA | 858.00 | 831.00 | 839.00 | 0.00 | 2,528.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.12 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
684-PERMISO PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÙBLICO OTORGADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
004-PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS OTORGADOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
273,435.48 |
0.00 |
250,000.00 |
23,435.48 |
18,457.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,457.73 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE PERMISOS OTORGADOS/(NÙMERO DE PERMISOS PROYECTADOS ))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
QUE NO EXISTA SOBREDEMANDA DE ESPACIOS PúBLICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERMISOS PARA USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PÙBLICOS OTORGADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 756.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | 154.00 | 756.00 |
| ACTUALIZADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | | 602.00 |
| ALCANZADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | 0.00 | 602.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.52 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
685- EVENTO CULTURAL,CIENTIFICO, DEPORTIVO Y ACADEMICO REALIZADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
005-EVENTOS CULTURALES, CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
695.90 |
0.00 |
0.00 |
695.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE EVENTOS REALIZADOS ) /(NÙMERO DE EVENTOS PROYECTADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
https://www.administracion.oaxaca.gob.mx y REPORTES TRIMESTRALES DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES,CIENTIFICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS REALIZADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 756.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | 154.00 | 756.00 |
| ACTUALIZADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | | 602.00 |
| ALCANZADA | 252.00 | 210.00 | 140.00 | 0.00 | 602.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.52 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
686-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EFECTUADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
006-MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS E INMUEBLES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
60,077,735.18 |
38,636,126.28 |
23,913,269.84 |
74,800,591.62 |
8,916,670.71 |
13,107,098.54 |
40,554,732.41 |
0.00 |
64,928,481.58 |
54.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJES DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJES DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS /(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES PROGRAMADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EFECTUADOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 1,236.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 618.00 | 1,236.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 619.00 | 2.00 | | 621.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 619.00 | 2.00 | 0.00 | 621.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.16 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL PROPORCIONADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
689-ADQUISICION, ENAJENACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÒN DE SERVICIO LICITADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
02-SERVICIOS PROPORCIONADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
009-PROCESOS DE LICITACIÓN |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
25,246,755.82 |
5,863,178.67 |
3,082,057.04 |
28,027,877.45 |
5,761,894.74 |
8,420,124.55 |
6,978,817.69 |
0.00 |
22,522,406.64 |
24.90 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS |
|
Definición: | MIDE EL PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÙMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS /(NÙMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/licitaciones/ http://www.transparencia.oaxaca.gob.mx/fraccion-XXVIII-23/ |
QUE LAS CONDICIONES SOCIALES SE MANTENGAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÒN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 85.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 8.00 | 21.00 | 34.00 | 22.00 | 85.00 |
| ACTUALIZADA | 8.00 | 22.00 | 34.00 | | 64.00 |
| ALCANZADA | 8.00 | 22.00 | 34.00 | 0.00 | 64.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 39.53 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
692-ORGANIZACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
03-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO |
000-- - |
001-ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN BASE A INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
21,620,537.96 |
10,998,160.46 |
4,868,347.40 |
27,750,351.02 |
5,857,856.61 |
8,377,950.39 |
6,888,174.99 |
0.00 |
22,588,376.58 |
24.82 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE EXPEDIENTES ORGANIZADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE EXPEDIENTES ORGANIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
[(NÚMERO DE EXPEDIENTES, ORGANIZADOS )/(NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS PROGRAMADOS *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES TRIMESTRALES DE LA DIRECCION DE CLASIFICACION DE ARCHIVOS |
QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES APLIQUEN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ARCHIVOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ORGANIZACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 250.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 250.00 |
| ACTUALIZADA | 30.00 | 80.00 | 80.00 | | 190.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 190.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 32.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
693-CONSERVACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
130-FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO |
03-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO |
000-- - |
002-CONSERVACIÓN DOCUMENTAL EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
62,263.33 |
0.00 |
15,118.20 |
47,145.13 |
0.00 |
1,728.40 |
19,687.51 |
0.00 |
29,687.51 |
41.76 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS. |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS., RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
[(NÙMERO DE EXPEDIENTES CONSERVADOS)/(NÚMERO DE EXPEDIENTES CONSERVADOS PROGRAMADOS *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES TRIMESTRALES DE LA DIRECCION DEL ARCHIVO HISTÒRICO |
LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSERVACIÒN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA EN BASE INSTRUMENTOS NORMATIVOS ARCHIVISTICOS. |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 542.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 137.00 | 542.00 |
| ACTUALIZADA | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | 405.00 |
| ALCANZADA | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 405.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.91 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. |
TEMA: |
01-MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACION DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CALIDAD |
ESTRATEGIA: |
01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP. |
COMPONENTE: |
768-GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS. |
ACTIVIDAD: |
187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
013-JARDÍN ETNOBOTÁNICO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL |
01-IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL |
000-- - |
001-CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD FLORISTICA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
5,078,904.21 |
1,220,144.45 |
3,858,759.76 |
507,488.78 |
510,115.78 |
1,297,573.09 |
0.00 |
2,745,969.02 |
33.63 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://jardinoaxaca.mx/ |
EXISTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS SUFICIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 13.00 | 12.00 | | 35.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.67 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP. |
COMPONENTE: |
768-GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS. |
ACTIVIDAD: |
187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
013-JARDÍN ETNOBOTÁNICO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL |
01-IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL |
000-- - |
002-ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2017 |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
342,987.52 |
0.00 |
342,987.52 |
0.00 |
332,997.60 |
0.00 |
0.00 |
332,997.60 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://jardinoaxaca.mx/ |
EXISTEN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS SUFICIENTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
651-EVENTO ESPECIAL DE GOBIERNO REALIZADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
731-COORDINACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
|
|
UE: |
012-EVENTOS ESPECIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
05-REALIZAR EVENTOS ESPECIALES DE GOBIERNO |
000-- - |
001-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
2,000,000.00 |
4,500,000.00 |
2,000,000.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NO. DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS/NUMERO DE ACCIONES DE COORDINACION DE LA REALIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE COORDINACION DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |