REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
TERCER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
TEMA: |
05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
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OBJETIVO: |
01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
PROPÓSITO: |
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA |
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
718-ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA FORTALECIDA EN EL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
08-FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL. |
ACTIVIDAD: |
1191-IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
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UE: |
005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
165-TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES |
01-REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN |
000-- - |
001-DIFUSION Y APLICACION DE LA POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
55,000.00 |
0.00 |
43,220.00 |
11,780.00 |
0.00 |
1,500.00 |
4,628.77 |
0.00 |
9,727.79 |
39.29 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS |
|
Definición: | MIDE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS / NÚMERO TOTAL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEFINIDOS)*100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
LA POBLACIÓN SE INTERESA POR EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DEL PODER EJECUTIVO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1- NúMERO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CUMPLIDOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 6.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
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ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
719-OPERACIÓN DEL MECANISMO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER FIGURAS INSTITUCIONALES QUE COADYUVEN A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |
ACTIVIDAD: |
1193-SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, EN RELACIÓN CON LAS EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA. |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
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UE: |
005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
165-TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES |
02-IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS |
000-- - |
001-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
5,627,277.00 |
3,810,414.12 |
2,351,328.34 |
7,086,362.78 |
1,482,546.35 |
2,069,041.27 |
1,780,172.93 |
0.00 |
5,700,130.42 |
25.12 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS REALIZADOS/NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS OBSERVADOS Y SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
LOS SUJETOS OBLIGADOS ESTAN EN LA DISPOSICIÓN DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR EL ÓRGANO GARANTE |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
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ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
TEMA: |
05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
|
|
OBJETIVO: |
01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
PROPÓSITO: |
LOS ENTES PúBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA APLICAN LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCIóN DE LOS RECURSOS PúBLICOS OBSERVANDO LOS ELEMENTOS DE LEGALIDAD HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA |
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
587-ACCION DE GESTION PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIoN DE LOS RECURSOS PuBLICOS Y ACTUACIoN DE LOS SERVIDORES PuBLICOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
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|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
00-- |
000-- - |
001-APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
35,940,903.20 |
18,058,364.57 |
10,737,616.18 |
43,261,651.59 |
8,845,430.09 |
12,245,744.87 |
11,185,919.79 |
0.00 |
34,665,611.25 |
25.86 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
expedientes administrativos que se encuentran resguardados en la direccion administrativa de la secretaria de la contraloria |
QUE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE ENCUENTREN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 8,500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 8,500.00 |
| ACTUALIZADA | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 6,500.00 |
| ALCANZADA | 1,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 29.41 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1048-CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
000-- - |
001-CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
192,948.97 |
201,364.91 |
142,260.29 |
252,053.59 |
21,426.80 |
24,329.94 |
113,890.65 |
0.00 |
201,850.58 |
45.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS CONFORME AL MEMICI, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE SESIONES DE CAPACITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA SISE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PUBLICA |
QUE EL PERSONAL ASIGNADO DE LAS DEPENDENCIAS PARA LAS CAPACITACIONES CUENTEN CON LA DISPOSICION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES EN CONTROL INTERNO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 83.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1049-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
000-- - |
002-SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
31,163.00 |
9,666.67 |
6,401.87 |
34,427.80 |
0.00 |
2,189.40 |
19,921.53 |
0.00 |
27,611.22 |
57.86 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS REALIZADOS / NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS PROGRAMADO) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DESARROLLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION PUBLICA |
QUE LAS DEPENDENCIAS ELABOREN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A SU PLAN DE TRABAJO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y DE TRABAJO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 92.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 92.00 |
| ACTUALIZADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | 69.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 13.04 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
711-SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1050-DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
000-- - |
003-DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
37,163.00 |
10,121.27 |
4,303.20 |
42,981.07 |
0.00 |
3,088.70 |
22,061.60 |
0.00 |
29,803.37 |
51.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS REALIZADO / NÚMERO DE ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CON PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS PROGRAMADO) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DESARROLLADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PUBLICA |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,ENVIAN EN TIEMPO Y FORMA LA CONVOCATORIA PARA LA INSTALCION DE SUS COMITES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DESARROLLO, ELABORACION Y EJECUCION DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 92.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 92.00 |
| ACTUALIZADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | 69.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 5.00 | 52.00 | 0.00 | 58.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 56.52 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
394-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
1052-CONCLUSIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
02-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO |
000-- - |
001-REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
42,778,100.62 |
29,388,061.76 |
13,580,833.01 |
58,585,329.37 |
10,543,119.24 |
14,575,896.63 |
12,059,953.06 |
0.00 |
39,858,173.46 |
20.59 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS REALIZADAS / NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 50.00 |
| ACTUALIZADA | 5.00 | 20.00 | 20.00 | | 45.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 45.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
394-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
1052-CONCLUSIÓN DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
02-FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO |
001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
001-ATENCIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
5,471,494.00 |
1,953,711.99 |
3,517,782.01 |
0.00 |
0.00 |
50,754.59 |
0.00 |
55,704.59 |
1.44 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS REALIZADAS / NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN REQUERIDA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FISCALIZACIONES CONCLUIDAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1060-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN JURÍDICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA |
000-- - |
001-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
47,107.00 |
0.00 |
14,742.16 |
32,364.84 |
0.00 |
3,575.55 |
16,878.94 |
0.00 |
26,710.95 |
52.15 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS CONVOCADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
documental mediante expediente, base de datos y verificacion de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx |
QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SESIONES DE COMITES DE OBRAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 17.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 72.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1061-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN JURÍDICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA |
000-- - |
002-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
24,500.00 |
90,166.67 |
24,227.58 |
90,439.09 |
0.00 |
2,339.55 |
26,827.85 |
0.00 |
31,000.79 |
29.66 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCEDIMENTOS VALIDADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMENTOS VALIDADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DEVUELTOS/ ENTRE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
documental mediante expediente, base de datos y verificacion de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx |
QUE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DEL GASTOS INTEGREN EN TIEMPO Y FORMA Y DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS LA DOCUMENTACION PARA PODER EFECTUAR LA REVISION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 22.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 87.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPORCIONAR UN CONTROL PREVENTIVO INTEGRAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS, PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN EL EJERCICIO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
1062-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN JURÍDICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA |
000-- - |
003-ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
11,903,010.00 |
4,855,279.65 |
4,435,994.55 |
12,322,295.10 |
2,434,824.18 |
3,593,636.80 |
2,951,400.34 |
0.00 |
9,582,920.08 |
23.95 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS/NUMERO DE EVENTOS CONVOCADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
documental mediante expediente, base de datos y verificacion de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx |
QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO SOLICITEN A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SU ASISTENCIA PARA LOS ACTOS LICITATORIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIA A ACTOS LICITATORIOS Y SECIONES DE COMITES DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 84.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 | 149.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 35.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
395-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
07-COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS, TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
1061-REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
03-FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA |
000-- - |
004-AUDITORIAS A OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
13,621,527.94 |
0.00 |
13,621,527.94 |
0.00 |
9,766,498.60 |
2,428,084.64 |
0.00 |
13,621,527.94 |
17.83 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCEDIMENTOS VALIDADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMENTOS VALIDADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DEVUELTOS/ ENTRE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
documental mediante expediente, base de datos y verificacion de medios digitales http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx |
QUE LOS ORGANISMOS EJECUTORES DEL GASTOS INTEGREN EN TIEMPO Y FORMA Y DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS LA DOCUMENTACION PARA PODER EFECTUAR LA REVISION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 14.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 7.00 | 0.00 | | 7.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
712-OBRA PúBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGILADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. |
ACTIVIDAD: |
1056-ACREDITACION DE LOS COMITES |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
000-- - |
001-ACREDITACION DE LOS COMITES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
96,307.00 |
12,000.00 |
13,818.09 |
94,488.91 |
0.00 |
30,022.02 |
37,652.69 |
0.00 |
82,501.03 |
39.85 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LA PAGINA DE LA CONTRALORIA, http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/ |
CONFLICTOS SOCIALES Y ELECTORALES. LA CIUDADANíA PARTICIPA ACTIVAMENTE. LA AUTORIDADES CUENTAN CON POSIBILIDADES DE TRANSPORTE AL SITIO. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACREDITACION DE LOS COMITES |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 200.00 | 250.00 | 30.00 | 90.00 | 570.00 |
| ACTUALIZADA | 200.00 | 250.00 | 30.00 | | 480.00 |
| ALCANZADA | 286.00 | 201.00 | 30.00 | 0.00 | 517.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 5.26 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
712-OBRA PúBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGILADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. |
ACTIVIDAD: |
1057-CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
000-- - |
002-CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
81,307.00 |
12,162.67 |
53,341.39 |
40,128.28 |
0.00 |
4,307.10 |
21,909.38 |
0.00 |
35,311.28 |
54.60 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PAGINA DE LA CONTRALORIA http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES POLÍTICO SOCIAL DEL ESTADO SON ESTABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACREDITACIONES DE LOS COMITÉS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y CONTRALORES SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 144.00 | 570.00 |
| ACTUALIZADA | 142.00 | 142.00 | 142.00 | | 426.00 |
| ALCANZADA | 96.00 | 67.00 | 75.00 | 0.00 | 238.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 13.16 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
712-OBRA PúBLICA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGILADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
09-ESTABLECER LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE UN ENFOQUE MICROREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉS CIUDADANOS, A FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. |
ACTIVIDAD: |
1058-SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
005-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
171-VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
04-IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL ACREDITADOS Y CAPACITADOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
000-- - |
003-SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
33,907.00 |
504,460.25 |
8,677.30 |
529,689.95 |
163,375.56 |
170,900.66 |
128,252.40 |
0.00 |
522,801.35 |
24.21 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REPORTES DE VIGILANCIA CON SEGUIMIENTO/TOTAL DE REPORTES DE VIGILANCIA RECIBIDOS)*!00 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PAGINA DE LA CONTRALORIA http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES POLÍTICO SOCIAL DEL ESTADO SON ESTABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACREDITACIONES DE LOS COMITÉS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS COMITES |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | 75.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 675.00 | 25.00 | 0.00 | 700.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
TEMA: |
05-TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
|
|
OBJETIVO: |
01-PROMOVER EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA LA PREVENCIÓN, PLANEACIÓN Y TRAZABILIDAD DE OBJETIVOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
PROPÓSITO: |
LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS MEJORAN SU ACTUACION PUBLICA |
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
741-COMITÉ DE ÉTICA FUNCIONANDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
1063-INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN JURÍDICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS |
01-INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
000-- - |
001-CAPACITACIONES REALIZADAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,481.00 |
0.00 |
6,843.00 |
1,638.00 |
0.00 |
580.00 |
640.00 |
0.00 |
1,220.00 |
39.07 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS/NÚMERO DE COMITÉS DE ÉTICA PROGRAMADOS A INSTALAR) 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INSTALACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/ |
QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUENTEN CON EL PERSONAL Y LA DISPOSICION PARA LA INSTALACION DEL COMITE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTALACION DE LOS COMITES DE ETICA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 92.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 92.00 |
| ACTUALIZADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | 69.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
741-COMITÉ DE ÉTICA FUNCIONANDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA LA REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, CONFORME CON LAS REGLAS INTEGRADAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. |
ACTIVIDAD: |
1065-VALIDACION DEL CODIGO DE CONDUCTA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
004-DIRECCIÓN JURÍDICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS |
01-INSTALACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA EN LOS ENTES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
000-- - |
004-VALIDACION DE CODIGO DE CONDUCTA |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
6,000.00 |
609,666.65 |
4,193.33 |
611,473.32 |
1,370.00 |
0.00 |
184,814.60 |
0.00 |
186,184.60 |
30.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE CODIGO DE CONDUCTA VALIDADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CÓGIDOS DE CONDUCTA VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
((NÚMERO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA VALIDADOS/NÚMERO DE CÓGIDOS DE CONDUCTA VALIDADOS PROGRAMADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LOS CODIGOS DE CONDUCTAS QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL http://www.contraloria.oaxaca.gob.mx/ |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ENVIEN EN TIEMPO Y FORMA LOS CODIGOS DE CONDUCTA PARA SU REGISTRO Y VALIDACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CóGIDOS DE CONDUCTA VALIDADOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 92.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 92.00 |
| ACTUALIZADA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | 69.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
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ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
743-QUEJA, DENUNCIA Y SUGERENCIA CIUDADANA ATENDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA. |
ACTIVIDAD: |
1072-INTEGRACIóN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS |
03-RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS |
001-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
001-ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS CIUDADANAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
2,528,506.00 |
1,549,289.76 |
979,216.24 |
0.00 |
0.00 |
38,942.96 |
0.00 |
38,942.96 |
3.98 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
((NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS PROGRAMADAS A INTEGRAR))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES INDAGATORIOS ADMINISTRATIVOS DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |
LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIRES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO INDAGATORIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS INTEGRADAS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2018 | VALOR | 300.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA. |
ACTIVIDAD: |
1068-SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA |
000-- - |
001-SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
9,016,037.00 |
9,977,749.58 |
3,386,025.31 |
15,607,761.27 |
3,812,821.18 |
4,657,021.22 |
3,973,471.75 |
0.00 |
13,445,759.72 |
25.46 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTANCIADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS)100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES QUE SE ENCUeNTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL |
AS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION DURANTE EL PROCESO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 320.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 320.00 |
| ACTUALIZADA | 80.00 | 273.00 | 273.00 | | 626.00 |
| ALCANZADA | 183.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 729.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.37 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-PROPORCIONAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO, LOS MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A MANTENER A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES QUE LE HAN SIDO ATRIBUIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. |
COMPONENTE: |
815-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-GARANTIZAR, DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LO ANTERIOR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, DENUNCIAS PÚBLICAS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA. |
ACTIVIDAD: |
1180-INCONFORMIDAD Y RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
REALIZAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON MOTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SANCIONANDO EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y LA PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN ACCIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A FIN DE PREVENIR,DETECTAR E INHIBIR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. |
|
|
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
205-COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y ACTUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04-PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA |
000-- - |
003-INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
95,713.16 |
4,000.00 |
43,215.61 |
56,497.55 |
11,248.80 |
9,520.80 |
16,684.11 |
0.00 |
37,453.71 |
29.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS /NúMERO DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PROGRAMADOS A RESOLVER)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES QUE SE ENCUeNTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL |
AS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN SU CASO CIUDADANOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA INFORMACION DURANTE EL PROCESO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES Y RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESUELTOS |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 |
| ACTUALIZADA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 300.00 |
| ALCANZADA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 240.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |