REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
TERCER TRIMESTRE 2018 |
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
|
|
OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
831-ACCIÓN DE GESTIóN PARA LA EFICIENCIA EN EL GASTO PúBLICO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
00-- |
000-- - |
001-COORDINACIÓN DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
31,206,066.25 |
8,426,974.84 |
6,376,524.39 |
33,256,516.70 |
7,242,914.17 |
10,482,917.17 |
8,736,020.92 |
0.00 |
28,370,221.90 |
26.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS |
EXISTE DISPONIBILIDAD DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 30.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
795-FORMULACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA PLANEACIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
001-FORMULACION DE INSTRUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACION |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
4,098,023.56 |
731,245.08 |
869,659.00 |
3,959,609.64 |
1,028,237.15 |
1,272,512.05 |
1,073,193.77 |
0.00 |
3,601,681.47 |
27.10 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/ |
EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONóMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 3.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
796-VALIDACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
002-REGISTRO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
10,400.00 |
0.00 |
1,200.00 |
9,200.00 |
2,000.00 |
0.00 |
6,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
68.48 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES REGISTRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES REGISTRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES REGISTRADOS / NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/?p=180 |
EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONóMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VALIDACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 150.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 150.00 |
| ACTUALIZADA | 30.00 | 30.00 | 40.00 | | 100.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.67 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
795-FORMULACIÓN DE INSTRUMENTO PARA LA PLANEACIÓN |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
003-FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MICRORREGIONES |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
0.00 |
171,939.44 |
40,000.00 |
131,939.44 |
68,000.00 |
63,939.42 |
0.00 |
0.00 |
131,939.42 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/ |
EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONóMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
ALINEACIÓN PED: |
|
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
TEMA: |
06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LOS MUNICIPIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN PÚBLICA |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-INSTRUMENTAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA COINVERSIÓN DE RECURSOS. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
003-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICROREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
003-COORDINACION PARA LA INTEGRACION DE CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,896,725.00 |
835,548.70 |
753,879.68 |
3,978,394.02 |
928,666.22 |
1,370,280.24 |
1,068,977.26 |
0.00 |
3,579,730.76 |
26.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 3.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-APLICAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, SOBRE SUS ATRIBUCIONES Y EL ALCANCE DE SUS DECISIONES. |
ACTIVIDAD: |
716-CAPACITACIóN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL Y MICROREGIONAL |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
004-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN SECTORIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
004-CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPIOS, MICRORREGIONES Y DEPENDENCIAS |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
6,108,700.00 |
970,488.93 |
1,598,987.16 |
5,480,201.77 |
1,418,464.84 |
1,763,416.20 |
1,497,968.76 |
0.00 |
4,996,802.41 |
27.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ EL TOTAL DE MUNICIPIOS DE ESTADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Informes de municipios atendidos disponible en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 2017 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 100.00 | 170.00 | 150.00 | 150.00 | 570.00 |
| ACTUALIZADA | 100.00 | 170.00 | 150.00 | | 420.00 |
| ALCANZADA | 100.00 | 170.00 | 150.00 | 0.00 | 420.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.32 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
006-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE LA CAÑADA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
006-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL CAÑADA (SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, HUAUTLA DE JIMENEZ) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
3,177,547.29 |
602,763.31 |
714,795.70 |
3,065,514.90 |
700,784.48 |
1,052,199.70 |
807,482.31 |
0.00 |
2,716,670.05 |
26.34 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 14.00 | 44.00 |
| ACTUALIZADA | 5.00 | 15.00 | 10.00 | | 30.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.73 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
007-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE LA COSTA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
007-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL COSTA (SAN PEDRO POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO Y SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
8,142,583.14 |
1,794,706.80 |
2,122,303.16 |
7,814,986.78 |
1,933,111.86 |
2,585,479.54 |
1,995,288.60 |
0.00 |
6,949,068.30 |
25.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 46.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 46.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 30.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.74 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
008-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL ISTMO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
008-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL ISTMO (MATIAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC Y SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
14,374,553.56 |
3,300,200.67 |
3,258,583.39 |
14,416,170.84 |
3,471,703.54 |
4,925,310.31 |
3,831,177.61 |
0.00 |
12,978,271.66 |
26.58 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 50.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 10.00 | 15.00 | | 35.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
009-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE LA MIXTECA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
009-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL MIXTECA (H. CIUDAD DE TLAXIACO, HUAJUAPAN DE LEON, SANTIAGO JUXTLAHUACA, VILLA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
13,296,641.52 |
2,858,066.89 |
3,137,649.21 |
13,017,059.20 |
3,112,681.72 |
4,478,797.12 |
3,408,607.64 |
0.00 |
11,650,587.97 |
26.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 165.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 65.00 | 165.00 |
| ACTUALIZADA | 20.00 | 20.00 | 60.00 | | 100.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 36.36 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
012-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SIERRA SUR |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
010-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL SIERRA SUR (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, VILLA SOLA DE VEGA) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
4,621,506.39 |
1,278,745.51 |
1,661,242.98 |
4,239,008.92 |
1,043,859.69 |
1,457,396.19 |
1,134,240.79 |
0.00 |
3,871,323.20 |
26.76 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 55.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 55.00 |
| ACTUALIZADA | 10.00 | 20.00 | 10.00 | | 40.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.18 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
013-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL PAPALOAPAN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
011-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL PAPALOAPAN (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y MARIA LOMARDO DE CASO) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
5,428,552.88 |
1,670,057.74 |
1,825,623.54 |
5,272,987.08 |
1,242,063.70 |
1,769,061.70 |
1,497,501.85 |
0.00 |
4,801,975.24 |
28.40 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 |
| ACTUALIZADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 15.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
|
|
|
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-MUNICIPIO CON CAPACIDAD DE GESTIÓN MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
COORDINAR EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN. |
|
|
UE: |
014-SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DE VALLES CENTRALES - SIERRA NORTE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS |
000-- - |
012-INTEGRAR COMITÉS Y CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL VALLES CENTRALES Y SIERRA NORTE (OAXACA DE JUAREZ, OCOTLAN DE MORELOS, TLACOLULA DE MATAMOROS, IXTLAN DE JUAREZ, SAN PEDRO-SAN PABLO AYUTLA) |
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
Acumulado |
% de Devengado Acum. Vs. Modificado |
20,528,354.41 |
4,767,184.80 |
5,375,382.93 |
19,920,156.28 |
4,709,802.53 |
6,553,657.76 |
5,274,792.67 |
0.00 |
17,510,616.56 |
26.48 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Unidad de Medida | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Actas de Integracion disponibles en http://sisplade.oaxaca.gob.mx/ |
LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONóMICAS Y POLíTICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉS Y SUBCOMITÉS) |
| | Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |
| | AÑO | 0 | VALOR | 190.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 190.00 |
| ACTUALIZADA | 30.00 | 40.00 | 60.00 | | 130.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 130.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.58 |