REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
PRIMER TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
FORMULAR Y ESTABLECER LAS NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, TENDIENTES A OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE APOYO REQUERIDOS PAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
TEMA: |
01-ADMINISTRACIÓN MODERNA |
|
|
OBJETIVO: |
01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
PROPÓSITO: |
LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
894-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
00-- |
000-- - |
001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
301,435,208.62 |
12,191,401.95 |
9,596,373.40 |
304,030,237.17 |
85,679,526.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
84,859,676.48 |
87,863,803.14 |
85,679,526.35 |
85,679,526.35 |
85,679,526.35 |
97.51 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES GENERADO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 4700.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,710.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,059.00 | 1,506.00 | 1,249.00 | 896.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,710.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,711.00 |
| ALCANZADA | 1,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,059.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.48 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.48 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
894-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
2134-ASESORIA LEGAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
00-- |
000-- - |
002-ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
15,622,387.30 |
241,577.84 |
266,469.00 |
15,597,496.14 |
3,454,534.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,579,934.15 |
3,575,348.86 |
3,454,534.30 |
3,454,534.30 |
3,454,534.30 |
96.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2379 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS/TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES GENERADOS POR LA DIRECCION JURIDICA |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 450.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 454.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 166.00 | 96.00 | 108.00 | 84.00 | T1+T2+T3+T4 | 454.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 454.00 |
| ALCANZADA | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 166.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 36.56 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 36.56 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES. |
ACTIVIDAD: |
347-IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |
000-- - |
001-IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,654,102.92 |
92,487.70 |
0.00 |
9,746,590.62 |
2,105,976.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,789,697.08 |
2,276,101.00 |
2,105,976.52 |
2,105,976.52 |
2,105,976.52 |
92.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS |
Número de indicador : | 347 |
|
Definición: | PORCENTAJE DE PROCESOS MEJORADOS RESPECTO AL PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS/ACCIONES DE MEJORA PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RELACIÓN DE PROCESOS MEJORADOS; DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
EXISTENCIA DE CONDICIONES PARA LA MEJORA DE PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 10.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
761-MARCO NORMATIVO VALIDADO Y ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES. |
ACTIVIDAD: |
345-VALIDAR DOCUMENTO NORMATIVO |
UE: |
004-DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |
000-- - |
002- CONTROL DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS OCUPACIONALES, CREACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS |
Número de indicador : | 345 |
|
Definición: | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS VALIDADOS RESPECTO AL PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS/NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PLANEADAS A VALIDAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RELACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
EXISTE INTERES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS VALIDADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 96.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 57.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 57.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 57.00 |
| ALCANZADA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 15.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.32 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.32 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DESARROLLAR UN SISTEMA DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN PROFESIONAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
ACTIVIDAD: |
348-ADMINISTRAR Y EVALUAR AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
002-ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
161,430,684.86 |
3,234,460.20 |
26,198.52 |
164,638,946.54 |
29,775,237.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
52,495,103.34 |
30,423,756.70 |
29,775,237.93 |
29,775,237.93 |
29,775,237.93 |
97.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO |
Número de indicador : | 1455 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL DEL NIVEL 1 AL 15 EVALUADO RESPECTO DEL TOTAL DE RECURSO HUMANO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO /TOTAL DE RECURSO HUMANO) |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DOCUMENTO DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y NATURALES EN LA ENTIDAD PERMITEN CUMPLIR POR LO MENOS CON EL 90% DEL CALENDARIO LABORAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE RECURSO HUMANO EVALUADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 23644.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 23,644.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5,911.00 | 5,911.00 | 5,911.00 | 5,911.00 | T1+T2+T3+T4 | 23,644.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 23,645.00 |
| ALCANZADA | 5,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,912.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDAD, LA ÉTICA PROFESIONAL Y LA MEJORA CONTINUA, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, GENERANDO NUEVOS LAZOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD E INCREMENTANDO LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO CON SU PROPIO TRABAJO. |
COMPONENTE: |
762-CAPITAL HUMANO FORTALECIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ELABORAR MODELOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
350-EJECUTAR PROGRAMA EDUCATIVO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO |
UE: |
002-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO |
000-- - |
003-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL DEL CAPITAL HUMANO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,358.55 |
0.00 |
0.00 |
4,358.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,358.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS |
Número de indicador : | 1456 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTIVOS IMPARTIDOS RESPECTO A LOS PLANEADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROGRAMAS IMPARTIDOS/ TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL/REPORTE TRIMESTRAL |
EL PERSONAL SE INSCRIBE A LOS CURSOS, CONCLUYE EL PROGRAMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROGRAMAS IMPARTIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 46.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
629-BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
679-VERIFICAR FÍSICAMENTE EL BIEN INMUEBLE Y AVALUO CATASTRAL |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
05-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES Y AVALÚOS CATASTRALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,882,391.44 |
0.00 |
1,400,000.00 |
1,482,391.44 |
29,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,441,195.72 |
29,048.00 |
29,048.00 |
29,048.00 |
29,048.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS |
Número de indicador : | 679 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A INMUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES REALIZADAS/NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. |
EXISTEN LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ACCESO AL INMUEBLE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS DE INMUEBLES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 347.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 346.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 86.00 | 87.00 | 87.00 | 86.00 | T1+T2+T3+T4 | 346.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 346.00 |
| ALCANZADA | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 86.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.86 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.86 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
629-BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
678-VERIFICAR FÍSICAMENTE EL BIEN MUEBLE |
UE: |
005-DIRECCIÓN DE PATRIMONIO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
05-ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
003-VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
50,168,610.99 |
12,191,731.44 |
1,640,433.04 |
60,719,909.39 |
22,276,802.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
14,823,131.71 |
22,618,158.12 |
22,276,802.28 |
22,276,802.28 |
22,276,802.28 |
98.49 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS |
Número de indicador : | 678 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VERIFICACIONES FÍSICAS A MUEBLES REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADOS/NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN SUS INSTALACIONES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIONES FÍSICAS A BIENES MUEBLES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 134775.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 124,900.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 31,225.00 | 31,225.00 | 31,225.00 | 31,225.00 | T1+T2+T3+T4 | 124,900.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 31,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 124,900.00 |
| ALCANZADA | 31,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 31,225.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ACTUALIZAR REGLAMENTOS INTERNOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO E INSTITUCIONALES. |
ACTIVIDAD: |
688-CONTRATAR SERVICIO CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO. |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DENOMINADO ?LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL ESTADO DE OAXACA, ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO?. |
001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DENOMINADO ?LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL ESTADO DE OAXACA, ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO? |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS |
Número de indicador : | 688 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 4.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
683-REALIZAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A EL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
002-CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE HUAJUAPAN |
001-CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE HUAJUAPAN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 683 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS PLANEADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
685-REALIZAR EVENTO CULTURAL DEPORTIVO CIENTÍFICO Y ASESORÍA ACADÉMICA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
003-FESTIVAL DEL AMOR OAXACA 2019 |
001-FESTIVAL DEL AMOR OAXACA 2019 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
3,596,000.00 |
0.00 |
3,596,000.00 |
3,596,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
3,596,000.00 |
3,596,000.00 |
3,596,000.00 |
3,596,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS |
EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRES LOS EVENTOS A REALIZAR |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. |
ACTIVIDAD: |
686-EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
004-MANTENIMIENTO AL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS? |
001-MANTENIMIENTO AL COMPLEJO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA ?BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS? |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
22,000,000.00 |
0.00 |
22,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS |
Número de indicador : | 686 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS /(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES PLANEADAS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
689-REALIZAR ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO LICITADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. |
UE: |
006-DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
28,558,668.77 |
341,682.25 |
2,473.96 |
28,897,877.06 |
6,559,504.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
8,511,293.09 |
6,802,241.52 |
6,559,504.52 |
6,559,504.52 |
6,559,504.52 |
96.43 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS |
Número de indicador : | 1459 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS /(NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUSICIONES PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOSDEL GOBIERNO DEL ESTADO PLANEADOS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
HTTP://WWW.TRANSPARENCIA.OAXACA.GOB.MX |
SE REALIZAN PROCESOS LICITATORIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROCESOS LICITATORIOS PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 87.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 85.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| ALCANZADA | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.71 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.71 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
682-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO PROPORCIONADO EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
003-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
462,664,656.00 |
14,590,649.34 |
1,505,710.69 |
475,749,594.65 |
129,196,685.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
135,094,096.80 |
148,161,585.29 |
129,698,225.46 |
129,196,685.51 |
129,196,685.51 |
87.20 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS. |
Número de indicador : | 682 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BASICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PLANEADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS DE RENTA DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS EN LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 576.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 144.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
681-REALIZAR ARRENDAMIENTO Y SERVICIO BÁSICO DE INMUEBLE PROPORCIONADO FUERA LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOs |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
004-ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
31,753,806.24 |
0.00 |
0.00 |
31,753,806.24 |
7,104,992.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,938,451.56 |
7,118,911.62 |
7,118,911.62 |
7,104,992.62 |
7,104,992.62 |
99.80 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES |
Número de indicador : | 681 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS DE RENTA FUERA DE LOS COMPLEJOS DE LAS DOS CIUDADES ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE INMUEBLES PROPORCIONADOS FUERA DE LOS COMPLEJOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 576.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 144.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
685-REALIZAR EVENTO CULTURAL DEPORTIVO CIENTÍFICO Y ASESORÍA ACADÉMICA |
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
005-REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTÍFICOS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
671,883.92 |
31,000.00 |
0.00 |
702,883.92 |
48,683.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
192,570.98 |
48,683.63 |
48,683.63 |
48,683.63 |
48,683.63 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2124 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS |
EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SOBRES LOS EVENTOS A REALIZAR |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 756.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 756.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | T1+T2+T3+T4 | 756.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 756.00 |
| ALCANZADA | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 189.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA. |
ACTIVIDAD: |
683-REALIZAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A EL ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO |
UE: |
009-COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
007-MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
48,557,221.71 |
555,513.55 |
2,271.50 |
49,110,463.76 |
10,923,564.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
14,252,001.39 |
11,369,423.36 |
10,923,564.46 |
10,923,564.46 |
10,923,564.46 |
96.08 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 683 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS A LOS ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS) / (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS PLANEADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS |
LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 3340.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,340.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,340.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,340.00 |
| ALCANZADA | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 835.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
688-CONTRATAR SERVICIO CONSOLIDADO DEL PODER EJECUTIVO. |
UE: |
008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
008-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DEL PODER EJECUTIVO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,038,897.84 |
32,000.00 |
0.00 |
1,070,897.84 |
26,573.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
259,724.46 |
287,073.78 |
27,349.32 |
26,573.22 |
26,573.22 |
9.26 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS |
Número de indicador : | 688 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS CONSOLIDADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 5.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
687-REALIZAR PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
UE: |
008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
009-PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 687 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ASEGURAMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES REALIZADOS/(NUMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES PLANEADAS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE LISTADO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ASEGURAMIENTOS DE FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
630-SERVICIO GENERAL EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PROPORCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC´S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS. |
ACTIVIDAD: |
686-EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
UE: |
008-COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
06-PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
010-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
62,986,172.57 |
581,249.35 |
7,463,300.18 |
56,104,121.74 |
10,213,052.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
20,259,467.22 |
12,002,898.63 |
10,213,052.34 |
10,213,052.34 |
10,213,052.34 |
85.09 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS |
Número de indicador : | 686 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS /(NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES PLANEADAS))*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE MANTENIMIENTOS A UNIDADES VEHICULARES, EDIFICIOS, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. |
SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHÌCULAR E INMUEBLES EJECUTADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 2750.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 2,800.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,800.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,800.00 |
| ALCANZADA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 700.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
694-DIFUDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
07-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,633,449.96 |
47,800.00 |
100,972.00 |
1,580,277.96 |
191,889.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
510,185.19 |
695,864.90 |
191,889.86 |
191,889.86 |
191,889.86 |
27.58 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS |
Número de indicador : | 694 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANEADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA |
LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS TRABAJOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 986.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,080.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,080.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,080.00 |
| ALCANZADA | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 270.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
693-CONSERVAR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
07-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
62,257.33 |
0.00 |
0.00 |
62,257.33 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
31,373.41 |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS |
Número de indicador : | 693 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSERVADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS CONDICIONES SON LAS ADECUADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 35780.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 39,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | T1+T2+T3+T4 | 39,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 39,000.00 |
| ALCANZADA | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,750.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL. |
COMPONENTE: |
631-PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ADMINISTRADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL. |
ACTIVIDAD: |
692-ORGANIZAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
UE: |
007-DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
07-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
003-ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
29,692,531.00 |
297,106.45 |
1,227.00 |
29,988,410.45 |
6,299,770.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
8,969,507.90 |
6,299,770.68 |
6,299,770.68 |
6,299,770.68 |
6,299,770.68 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS |
Número de indicador : | 692 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES TRIMESTRALES PROPORCIONADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CLASIFICAN SU INFORMACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 2007.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 2,200.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,200.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,200.00 |
| ALCANZADA | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 550.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. |
TEMA: |
01-MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL, CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. |
PROPÓSITO: |
LOS MUNICIPIOS CON MAYOR RIQUEZA BIOLÓGICA DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTÉMICOS DE MEJOR CALIDAD |
ESTRATEGIA: |
01-IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO; ASÍ COMO GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LAS ANP. |
COMPONENTE: |
768-ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR PROYECTOS EN ZONAS CON ALTA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, PRESERVANDO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEOS, ESTABLECIENDO A LA VEZ UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE ELLOS. |
ACTIVIDAD: |
1678-CONSERVAR EX SITU COLECCION DE PLANTA DE INTERE ETNOBOTANICO |
UE: |
011-JARDÍN ETNOBOTÁNICO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
160-CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL |
01-REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |
000-- - |
001-CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,212,627.10 |
30,000.00 |
15,830.82 |
4,226,796.28 |
721,614.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,411,852.95 |
1,240,096.02 |
721,614.92 |
721,614.92 |
721,614.92 |
58.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO |
Número de indicador : | 1755 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO RESPECTO AL TOTAL DE PROGRAMAS |
|
Método de Cálculo: |
(PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO EN LAS SECCIONES DEL JARDÍN ETNOBOTÁNICO REALIZADAS / TOTAL DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES EN EL JARDIN ETNOBOTANICO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
TEMA: |
02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
PROPÓSITO: |
EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
731-COORDINAR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS |
UE: |
010-EVENTOS ESPECIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
05-REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL |
000-- - |
001-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,000,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
Número de indicador : | 1469 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
LAS AREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
1453-PRESENTAR INFORME DE GOBIERNO |
UE: |
010-EVENTOS ESPECIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
05-REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL |
000-- - |
002-LOGISTICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,000,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INFORME DE GOBIERNO |
Número de indicador : | 1587 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO/NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO PROGRAMADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE LADIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INFORME DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. |
COMPONENTE: |
651-ACTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. |
ACTIVIDAD: |
732-COORDINAR EVENTO DE FIESTAS DECEMBRINAS |
UE: |
010-EVENTOS ESPECIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO |
05-REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL |
000-- - |
003-COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS |
Número de indicador : | 1470 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE INFORME/EVENTOS/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE ADMINISTRACION |
LAS AREAS CORRESPONDIENTES ENTREGUEN LAS SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |