REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APLICAR LA POLITICA INTERIOR DEL ESTADO Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS POLITICOS Y SOCIALES, PRIVILEGIANDO LA MEDIACION, LA CONCILIACION, LA CONCERTACION, ACUERDOS, CONSENSOS Y DIALOGO DEMOCRATICO, CERCANOS A LA POBLACION DE LAS REGIONES DEL ESTADO, PARA OBTENER LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
TEMA: |
04-GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
PROPÓSITO: |
LA CIUDADANIA OAXAQUEÑA ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN SUS PETICIONES Y DEMANDAS |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
591-ACCIONES DE GESTION PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRaTICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
00-- |
000-- - |
001-ACTIVIDADES CENTRALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
154,765,811.23 |
10,967,345.33 |
6,987,279.81 |
158,745,876.75 |
35,048,957.94 |
48,052,004.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
83,100,962.90 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
36,912,362.47 |
48,585,348.59 |
48,052,004.96 |
48,052,004.96 |
48,052,004.96 |
98.90 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTROS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE MANERA OPORTUNA PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 12.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
1700-REALIZAR MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO AGRARIO |
UE: |
002-JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
001-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTO AGRARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
18,464,200.30 |
1,078,532.42 |
249,332.08 |
19,293,400.64 |
4,402,079.27 |
6,535,245.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
10,937,324.62 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,324,781.22 |
6,618,297.56 |
6,535,737.42 |
6,535,245.35 |
6,535,245.35 |
98.75 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS AGRARIOS |
Número de indicador : | 1777 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS AGRARIOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS PARA CONCILIACIÓN AGRARIA/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS PARA LA CONCILIACIÓN)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
MINUTAS, ACTAS, ACUERDOS, EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS EN LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS AGRARIOS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 418.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 418.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 85.00 | 132.00 | 124.00 | 77.00 | T1+T2+T3+T4 | 418.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 165.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 522.00 |
| ALCANZADA | 166.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 331.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.61 | 105.77 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.61 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.61 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
40-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO SOCIAL |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
002-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
20,404,415.80 |
1,178,806.48 |
132,407.91 |
21,450,814.37 |
5,070,571.68 |
7,184,036.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,254,608.59 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,745,625.65 |
7,266,045.80 |
7,184,036.91 |
7,184,036.91 |
7,184,036.91 |
98.87 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
Número de indicador : | 40 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES/NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 119.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 992.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | T1+T2+T3+T4 | 992.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 992.00 |
| ALCANZADA | 246.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 494.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
42-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO PARA LA ATENCION POR CONFLICTO MUNICIPAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
003-MESAS DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
23,819,298.90 |
1,405,573.00 |
115,507.41 |
25,109,364.49 |
5,780,139.29 |
8,423,465.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,203,604.33 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,504,939.93 |
8,514,044.67 |
8,423,465.04 |
8,423,465.04 |
8,423,465.04 |
98.94 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS ATENDIDAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS MUNICIPALES |
Número de indicador : | 42 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1050.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,150.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 250.00 | 230.00 | 330.00 | 340.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 250.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,150.00 |
| ALCANZADA | 218.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 438.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 87.20 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.13 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.13 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOVER MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES, EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, DE GESTIÓN Y POLÍTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA, EN UN MARCO DE INCLUSIÓN, RESPETO, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-REALIZAR CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD; EL USO Y MANEJO INCLUYENTE DE RAMOS, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA AUTORIDADES MUNICIPALES. |
ACTIVIDAD: |
1699-PROMOVER Y VINCULAR ACCION QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO MUNICIPAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
004-MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
111,800.00 |
17,004.77 |
17,004.77 |
111,800.00 |
12,955.23 |
29,758.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
42,713.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
28,000.00 |
29,959.96 |
29,758.44 |
29,758.44 |
29,758.44 |
99.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN |
Número de indicador : | 2352 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS/NÚMERO DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ASISTAN A LAS CAPACITACIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 570.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 197.00 | 115.00 | 171.00 | 87.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 373.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 154.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 133.91 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
43-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO RELIGIOSO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y ASUNTOS RELIGIOSOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
005-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
20,239,271.60 |
1,136,488.72 |
132,116.01 |
21,243,644.31 |
4,847,279.91 |
6,936,405.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,783,685.82 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,678,411.07 |
7,031,103.81 |
6,951,701.84 |
6,936,405.91 |
6,936,405.91 |
98.65 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
Número de indicador : | 43 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA JURIDICA Y ASUNTOS RELIGIOSOS |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 148.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 148.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 35.00 | 47.00 | 40.00 | 26.00 | T1+T2+T3+T4 | 148.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 148.00 |
| ALCANZADA | 33.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 79.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 94.29 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.08 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.08 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
39-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO POLITICO ELECTORAL |
UE: |
009-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
006-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS POLITICO ELECTORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,885,044.10 |
3,021,586.12 |
76,500.80 |
8,830,129.42 |
1,504,145.60 |
4,859,502.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,363,648.04 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,380,350.25 |
4,902,487.89 |
4,859,502.44 |
4,859,502.44 |
4,859,502.44 |
99.12 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTO POLÍTICOS ELECTORALES |
Número de indicador : | 39 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTO POLÍTICOS ELECTORALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS POLÍTICOS ELECTORALES/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTO POLÍTICO ELECTORALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE DESARROLLO POLITICO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS POLÍTICOS ELECTORALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 431.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 431.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 107.00 | 108.00 | 109.00 | 107.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 116.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 440.00 |
| ALCANZADA | 116.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 183.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.23 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.23 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
40-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO SOCIAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
007-ATENCION A LA MEDIDA CAUTELAR 197-10 REGION TRIQUI |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
5,108,269.16 |
0.00 |
5,108,269.16 |
0.00 |
2,154,875.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,154,875.12 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,154,875.12 |
2,154,875.12 |
2,154,875.12 |
2,154,875.12 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
Número de indicador : | 40 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES/NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
167-AUTORIDADES MUNICIPALES ACREDITADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
1702-CREDENCIALIZAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
02-ACREDITACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES |
000-- - |
001-CREDENCIALIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
155,937.20 |
69,461.49 |
56,961.49 |
168,437.20 |
4,833.49 |
32,151.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
36,985.25 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
30,831.16 |
32,153.96 |
48,526.62 |
32,151.76 |
32,151.76 |
99.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS |
Número de indicador : | 1779 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS CON RESPECTO A LAS REGISTRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS/ NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES REGISTRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LIBROS DE REGISTRO QUE OBRAN EN E L ARCHIVO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACUDEN A ACREDITARSE CUENTEN CON LOS REQUISITOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 3147.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 10,400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5,280.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,420.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,400.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4,243.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,063.00 |
| ALCANZADA | 4,243.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,543.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.34 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.34 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
|
|
OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OBTIENE UN EMPLEO FORMAL |
ESTRATEGIA: |
03-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
772-CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL REGULADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y LOS CRÉDITOS DEL SECTOR JUVENIL, ASÍ COMO LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS QUE FAVOREZCAN SU CONTRATACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1529-INSPECCION A CENTRO DE TRABAJO REALIZADO |
UE: |
011-COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
106-FORTALECIMIENTO A LA COMPETENCIA LABORAL Y EMPLEO DE CALIDAD |
05-REGULACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL |
000-- - |
001-INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,741,711.90 |
2,088,833.53 |
433,816.57 |
6,396,728.86 |
1,252,811.32 |
2,381,096.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,633,907.62 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,094,821.46 |
2,485,933.81 |
2,381,096.30 |
2,381,096.30 |
2,381,096.30 |
95.78 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 406 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE INSPECCIONES AGENDADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INSPECCION QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION LABORAL Y PREVISION SOCIAL DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO |
LOS PATRONES OTORGAN FACILIDADES A LOS INSPECTORES PARA REALIZAR SUS FUNCIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 200.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 264.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 66.00 | 74.00 | 70.00 | 54.00 | T1+T2+T3+T4 | 264.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 233.00 |
| ALCANZADA | 35.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 97.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.61 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.61 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
772-CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL REGULADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y LOS CRÉDITOS DEL SECTOR JUVENIL, ASÍ COMO LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS QUE FAVOREZCAN SU CONTRATACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1530-ASESORIA A TRABAJADOR Y PATRON OTORGADA |
UE: |
011-COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
106-FORTALECIMIENTO A LA COMPETENCIA LABORAL Y EMPLEO DE CALIDAD |
05-REGULACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL |
000-- - |
002-ASESORÍA A TRABAJADORES Y PATRONES OTORGADA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
35,076.04 |
0.00 |
35,076.04 |
0.00 |
2,276.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,276.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,290.00 |
2,276.00 |
2,276.00 |
2,276.00 |
99.39 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 2295 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS A TRABAJADORES Y PATRONES CON RESPECTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES Y PATRONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO SELECCIONADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES ASESORADOS/NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO SELECCIONADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE ASESORIA TECNICA QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO |
LOS PATRONES OTORGAN FACILIDADES A LOS INSPECTORES PARA REALIZAR ASESORIAS TECNICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES ASESORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 36.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 32.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 61.00 |
| ALCANZADA | 32.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 39.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.48 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.48 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
PREVENIR, DISMINUIR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. |
TEMA: |
03-DERECHOS HUMANOS |
|
|
OBJETIVO: |
01-PREVENIR, DISMINUIR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIóN PúBLICA ESTATAL MEJORA SU ATENCIóN EN LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS HUMANOS. |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1039-DISEÑAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
001-DIFUNDIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
520,160.12 |
12,309.32 |
12,309.32 |
520,160.12 |
39,998.40 |
235,466.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
275,464.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
143,116.96 |
235,466.28 |
235,466.00 |
235,466.00 |
235,466.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 2383 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DOMI DE CADA PRODUCTO DIGITAL O IMPRESO |
QUE SE CUENTE CON RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 24.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 26.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 30.77 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.77 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1026-REALIZAR CAPACITACIÓN DIRIGIDA EL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTO AL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
002-REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO RESPECTO AL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,468,923.30 |
169,749.60 |
86,740.49 |
3,551,932.41 |
779,180.65 |
1,103,314.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,882,494.89 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
815,967.00 |
1,123,913.23 |
1,103,314.24 |
1,103,314.24 |
1,103,314.24 |
98.17 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2207 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MEMORIAS FOTOGRAFICAS Y RELATORIAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE ÑIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS INSTITUCIONES TIENEN APERTURA Y DISPOSICION PARA RECIBIR CAPACITACION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 24.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 24.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1027-INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SOBRE EL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
003-INTEGRAR LA INFORMACION DE INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AL SISTEMA DE ESTADISTICA E INFORMACION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
105,369.48 |
1,200.00 |
1,200.00 |
105,369.48 |
18,650.26 |
37,885.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
56,535.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
48,709.44 |
69,830.16 |
37,885.24 |
37,885.24 |
37,885.24 |
54.25 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
Número de indicador : | 1027 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
COMO INTEGRAR LA FÓRMULA? |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA. HTTP://WWW.CONOCEMISDERECHOS.OAXACA.GOB.MX |
LAS INSTITUCIONES PROPORCIONAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION DE SUS INDICADORES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 20.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 31.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 25.00 | 100.00 | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 61.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 61.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
655-SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CREADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1657-ELABORAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD MUNIPAL |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
04-CREACIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
000-- - |
001-IMPULSAR LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
65,966.40 |
20,263.78 |
20,263.78 |
65,966.40 |
8,164.88 |
18,736.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
26,901.26 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
25,178.92 |
23,442.70 |
18,736.38 |
18,736.38 |
18,736.38 |
79.92 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ELABORADOS |
Número de indicador : | 1745 |
|
Definición: | PENDIENTE |
|
Método de Cálculo: |
PENDIENTE |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CARPETA INFORMATIVA Y MATERIALES DE APOYO PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES, ASI COMO ACTAS DE INSTALACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES |
LOS CABILDOS MUNICIPALES ACEPTAN Y PARTICIPAN EN LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 19.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 36.84 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 36.84 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
655-SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CREADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1658-CAPACITAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL SOBRE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
04-CREACIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
000-- - |
002-CAPACITAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
73,220.00 |
2,112.00 |
2,112.00 |
73,220.00 |
3,288.00 |
22,457.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
25,745.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
22,012.00 |
24,124.00 |
22,457.00 |
22,457.00 |
22,457.00 |
93.09 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS |
Número de indicador : | 1746 |
|
Definición: | SE REFIERE A LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS / NÚMERO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CARTA PROGRAMATICA, RELATORIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, MEMORIA FOTOGRAFICA Y MANUAL DE INSTALACION QUE SE ENCUNTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA. |
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTAN CON DISPOSICION Y COMPROMISO PARA INSTALAR LOS SISTEMAS MUNICIPALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS SOBRE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 20.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
CONSOLIDAR LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL, QUE PROMUEVA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y EN DONDE SE GARANTICEN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN LA COMISIÓN DE DELITOS, EN PARTICULAR LOS DE ALTO IMPACTO. |
TEMA: |
02-PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
|
|
OBJETIVO: |
01-CONSOLIDAR LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL, QUE PROMUEVA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y EN DONDE SE GARANTICEN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN LA COMISIÓN DE DELITOS, EN PARTICULAR LOS DE ALTO IMPACTO. |
PROPÓSITO: |
LAS SOLICITUDES DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA TIENEN UNA ADECUADA ATENCIÓN EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
235-DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ELABORAR E INSTRUMENTAR LOS ACUERDOS, CIRCULARES, MANUALES, PROTOCOLOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1468-OTORGAR SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA Y CONCILIATORIO DE TRABAJADOR |
UE: |
010-PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
04-OTORGAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS |
000-- - |
001-OTORGAR SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIOS A TRABAJADORES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,473,841.30 |
529,299.88 |
90,121.53 |
4,913,019.65 |
1,249,849.20 |
1,927,447.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,177,296.35 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,065,856.90 |
2,022,746.11 |
1,927,447.15 |
1,927,447.15 |
1,927,447.15 |
95.29 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIO A TRABAJADORES OTORGADOS |
Número de indicador : | 126 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y COINCILACIONES CONCLUIDAS CON RESPECTO DE NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES CONCLUIDAS / NUMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
HOJAS DE DATOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS CONCLUIDOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
LOS PATRONES, LOS TRABAJADORES Y/O SUS BENEFICIARIOS ACUDEN A SOLICITAR ASESORIA Y SERVICIOS CONCILIATORIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIO A TRABAJADORES OTORGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1500.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,920.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 580.00 | 580.00 | 300.00 | 460.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,920.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 527.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,768.00 |
| ALCANZADA | 527.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,002.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.87 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.87 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1470-ATENDER DEMANDA LABORAL |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
001-ATENDER DEMANDAS LABORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
48,165,552.20 |
2,498,518.25 |
207,497.40 |
50,456,573.05 |
11,345,023.20 |
16,252,613.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
27,597,637.19 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
11,039,071.85 |
16,460,111.39 |
16,252,613.99 |
16,252,613.99 |
16,252,613.99 |
98.74 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1600 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS, RESPECTO CON EL NÚMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS / NÚMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE |
OBREROS Y PATRONES TIENEN LA DISPOSICION DE SOLUCIONAR DESACUERDOS POR MEDIOS JURIDICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DEMANDAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1715.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,715.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 454.00 | 443.00 | 431.00 | 387.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,715.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 483.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,744.00 |
| ALCANZADA | 483.00 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 957.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.18 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.18 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1471-REALIZAR CONVENIO FUERA DE JUICIO |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
002-CONVENIOS FUERA DE JUICIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
457,504.14 |
49,637.07 |
30,014.24 |
477,126.97 |
68,625.83 |
128,819.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
197,445.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
120,790.00 |
128,819.88 |
128,819.77 |
128,819.77 |
128,819.77 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | TASA DE VARIACION DE CONVENIOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 1601 |
|
Definición: | MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS REALIZADOS |
|
Método de Cálculo: |
( NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS EN EL PERIODO T / NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS EN EL PERIODO T-1) -1 ) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA |
LAS PARTES TIENEN LA DISPOSICION DE ALCANZAR ACUERDOS JUSTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 4725.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,725.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,356.00 | 1,290.00 | 1,256.00 | 823.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,725.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,417.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,786.00 |
| ALCANZADA | 1,417.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,549.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.65 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.65 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1472-CONCLUIR HUELGA POR CONVENIO |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
003-CONCLUSION DE HUELGAS POR CONVENIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
698,965.86 |
313,348.16 |
82,068.36 |
930,245.66 |
115,747.00 |
175,632.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
291,379.88 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
208,646.20 |
175,721.00 |
175,632.88 |
175,632.88 |
175,632.88 |
99.95 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS |
Número de indicador : | 1602 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS / NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO ESTALLADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE CONFLICTOS COLECTIVOS Y HUELGAS |
LAS PARTES TIENEN LA DISPOSICION DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA RESOLUCION DE UN DESACUERDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1311.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,311.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 254.00 | 529.00 | 291.00 | 237.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,311.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 625.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,682.00 |
| ALCANZADA | 625.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,158.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.69 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.69 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
130-EMITIR LAUDO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O MIXTO |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
001-EMITIR LAUDOS CONDENATORIOS, ABSOLUTORIOS O MIXTOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
76,108.27 |
22,799.36 |
29,674.56 |
69,233.07 |
14,526.53 |
18,900.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
33,426.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
32,928.04 |
18,961.85 |
18,900.24 |
18,900.24 |
18,900.24 |
99.68 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
Número de indicador : | 1448 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE RESPECTO A LAS DEMANDAS PROMOVIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE / NÚMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
EXISTEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EMITIR LOS ACUERDOS CONFORME A LAS NORMAS Y LEYES APLICABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 348.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 476.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | T1+T2+T3+T4 | 476.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 103.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| ALCANZADA | 103.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 193.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.88 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.88 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
131-EJECUTAR EL LAUDO EMITIDO |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
002-EJECUTAR LOS LAUDOS EMITIDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,358,386.13 |
896,621.23 |
79,273.86 |
14,175,733.50 |
3,454,355.38 |
4,754,215.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
8,208,570.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,079,877.08 |
4,804,558.08 |
4,754,215.29 |
4,754,215.29 |
4,754,215.29 |
98.95 |
|
|
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE LAUDOS EJECUTADOS POR CADA PROMOVENTE |
Número de indicador : | 1449 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE LAUDOS CUMPLIDOS Y EN VÍA DE CUMPLIMIENTOS POR PROMOVENTE RESPECTO A LOS LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LAUDOS CUMPLIDOS Y EN VÍAS DE CUMPLIMIENTOS POR CADA PROMOVENTE / NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR CADA PROMOVENTE) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
SE CUENTA CON LA VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LAUDOS EJECUTADOS POR CADA PROMOVENTE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 954.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,400.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 489.00 | 831.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,020.00 |
| ALCANZADA | 489.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,120.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 75.93 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 31.24 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 31.24 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1473-CONCLUIR EXPEDIENTE LABORAL |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
003-CONCLUIR EXPEDIENTES LABORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
14,990.00 |
134.81 |
134.81 |
14,990.00 |
2,063.19 |
2,915.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,978.79 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,948.00 |
3,082.81 |
2,915.60 |
2,915.60 |
2,915.60 |
94.58 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS |
Número de indicador : | 1603 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS, RESPECTO A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
LOS TRABAJADORES DESISTEN POR ACUERDO COMUN TOMADO ENTRE LAS PARTES, ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCION |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 18.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 22.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 60.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 60.00 |