REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 523 - HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL ESTADO DE OAXACA, OTORGANDO SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS, EFECTIVOS, OPORTUNOS Y DE CALIDAD |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL. |
TEMA: |
02-SALUD |
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|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
491-ACCIONES DE GESTION PARA LA ATENCION MEDICA REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD. |
ACTIVIDAD: |
2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA |
UE: |
001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
00-- |
000-- - |
001-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,019,572.80 |
246,878.85 |
1,132,366.53 |
6,134,085.12 |
1,257,208.06 |
1,612,655.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,869,863.31 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,133,558.10 |
1,896,063.96 |
1,612,655.25 |
1,612,655.25 |
1,612,655.25 |
85.05 |
|
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DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2375 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334 |
LAS CONDICIONES FINANCIERAS ESTATALES Y LAS LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIñEZ OAXAQUEñA SE CONSERVAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,253.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 300.00 | 353.00 | 300.00 | 300.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,253.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 300.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,253.00 |
| ALCANZADA | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 298.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1855-OTORGAR CONSULTA EXTERNA A POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
UE: |
001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES |
000-- - |
001-ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
18,597,369.35 |
7,574,113.32 |
2,286,863.71 |
23,884,618.96 |
5,674,589.73 |
7,136,234.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,810,824.29 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,232,811.35 |
7,136,239.36 |
7,136,234.56 |
7,136,234.56 |
7,136,234.56 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 1966 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS SOLICITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334 |
LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIñEZ OAXAQUEñA SE CONSERVAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 31,633.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6,908.00 | 8,404.00 | 8,504.00 | 7,817.00 | T1+T2+T3+T4 | 31,633.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,910.00 | 8,408.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 31,639.00 |
| ALCANZADA | 6,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6,669.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 96.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1856-ADMINISTRAR QUIMIOTERAPIA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
UE: |
001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES |
000-- - |
002-ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,788,000.00 |
0.00 |
341,313.52 |
1,446,686.48 |
105,719.65 |
460,212.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
565,931.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
447,000.00 |
460,212.12 |
460,212.12 |
460,212.12 |
460,212.12 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS |
Número de indicador : | 1967 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS / TOTAL DE QUIMIOTERAPIAS SOLICITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334 |
LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIñEZ OAXAQUEñA SE CONSERVAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE QUIMIOTERAPIAS ADMINISTRADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,847.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 970.00 | 990.00 | 990.00 | 897.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,847.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 970.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,847.00 |
| ALCANZADA | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 968.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN. |
COMPONENTE: |
792-SERVICIOS DE SALUD DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA OTORGADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA. |
ACTIVIDAD: |
1857-REALIZAR ESTUDIO DE LABORATORIO Y RAYOS "X" |
UE: |
001-HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
159-ATENCIÓN MÉDICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTES |
000-- - |
003-SERVICIOS DE QUIMIOTERAPIAS Y CIRUGÍA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,165,899.80 |
20,540,411.00 |
251,124.06 |
23,455,186.74 |
7,817,599.03 |
3,785,593.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,603,192.65 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
828,475.14 |
3,785,593.62 |
3,787,593.62 |
3,785,593.62 |
3,785,593.62 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS |
Número de indicador : | 1968 |
|
Definición: | PENDIENTE |
|
Método de Cálculo: |
PENDIENTE |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334 |
LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIñEZ OAXAQUEñA SE CONSERVAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 348,321.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 87,080.00 | 87,081.00 | 87,080.00 | 87,080.00 | T1+T2+T3+T4 | 348,321.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 87,080.00 | 87,081.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 348,321.00 |
| ALCANZADA | 85,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85,475.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS |
Número de indicador : | 2287 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X SOLICITADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=1334 |
LAS CONDICIONES LABORALES EN EL HOSPITAL DE LA NIñEZ OAXAQUEñA SE CONSERVAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 9,467.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,366.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | 2,367.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,467.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,367.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,468.00 |
| ALCANZADA | 2,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,359.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |