REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
CUARTO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
APLICAR LA POLITICA INTERIOR DEL ESTADO Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS CONFLICTOS POLITICOS Y SOCIALES, PRIVILEGIANDO LA MEDIACION, LA CONCILIACION, LA CONCERTACION, ACUERDOS, CONSENSOS Y DIALOGO DEMOCRATICO, CERCANOS A LA POBLACION DE LAS REGIONES DEL ESTADO, PARA OBTENER LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
TEMA: |
04-GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL |
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OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA. |
PROPÓSITO: |
LA CIUDADANIA OAXAQUEÑA ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN SUS PETICIONES Y DEMANDAS |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
591-ACCIONES DE GESTION PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRaTICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
00-- |
000-- - |
001-ACTIVIDADES CENTRALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
154,765,811.23 |
37,109,027.19 |
24,501,078.76 |
167,373,759.66 |
35,048,957.94 |
48,052,004.96 |
35,930,880.47 |
48,341,916.29 |
|
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|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
167,373,759.66 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
38,190,330.89 |
48,341,916.29 |
48,341,856.29 |
48,341,916.29 |
48,341,916.29 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTROS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE MANERA OPORTUNA PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 12.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
1700-REALIZAR MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO AGRARIO |
UE: |
002-JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
001-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTO AGRARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
18,464,200.30 |
5,622,681.31 |
1,708,432.07 |
22,378,449.54 |
4,402,079.27 |
6,535,245.35 |
5,023,839.74 |
6,417,285.18 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
22,378,449.54 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,838,557.46 |
6,417,285.18 |
6,416,057.48 |
6,417,285.18 |
6,417,285.18 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS AGRARIOS |
Número de indicador : | 1777 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS AGRARIOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS PARA CONCILIACIÓN AGRARIA/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS PARA LA CONCILIACIÓN)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
MINUTAS, ACTAS, ACUERDOS, EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS EN LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS AGRARIOS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 418.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 418.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 85.00 | 132.00 | 124.00 | 77.00 | T1+T2+T3+T4 | 418.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 165.00 | 156.00 | 168.00 | 77.00 | T1+T2+T3+T4 | 566.00 |
| ALCANZADA | 166.00 | 165.00 | 146.00 | 87.00 | T1+T2+T3+T4 | 564.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.61 | 105.77 | 86.90 | 112.99 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.37 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.37 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
40-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO SOCIAL |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
002-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
20,404,415.80 |
9,351,680.32 |
1,764,910.67 |
27,991,185.45 |
5,070,571.68 |
7,184,036.91 |
6,962,288.00 |
8,774,288.86 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
27,991,185.45 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,273,798.65 |
8,774,288.86 |
8,774,288.86 |
8,774,288.86 |
8,774,288.86 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
Número de indicador : | 40 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES/NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 119.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 992.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | T1+T2+T3+T4 | 992.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | T1+T2+T3+T4 | 992.00 |
| ALCANZADA | 246.00 | 248.00 | 246.00 | 248.00 | T1+T2+T3+T4 | 988.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.19 | 100.00 | 99.19 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
42-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO PARA LA ATENCION POR CONFLICTO MUNICIPAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
003-MESAS DE TRABAJO PARA LA ATENCION DE CONFLICTOS MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
23,819,298.90 |
7,034,373.17 |
1,828,994.07 |
29,024,678.00 |
5,780,139.29 |
8,423,465.04 |
6,587,528.31 |
8,233,545.36 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
29,024,678.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,236,407.51 |
8,233,545.36 |
8,233,545.36 |
8,233,545.36 |
8,233,545.36 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS ATENDIDAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS MUNICIPALES |
Número de indicador : | 42 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS MUNICIPALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1050.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,150.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 250.00 | 230.00 | 330.00 | 340.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,150.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 250.00 | 230.00 | 330.00 | 340.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,150.00 |
| ALCANZADA | 218.00 | 220.00 | 284.00 | 222.00 | T1+T2+T3+T4 | 944.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 87.20 | 95.65 | 86.06 | 65.29 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.30 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.30 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOVER MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES, EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, DE GESTIÓN Y POLÍTICAS DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA, EN UN MARCO DE INCLUSIÓN, RESPETO, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN CIUDADANA. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-REALIZAR CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD; EL USO Y MANEJO INCLUYENTE DE RAMOS, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA AUTORIDADES MUNICIPALES. |
ACTIVIDAD: |
1699-PROMOVER Y VINCULAR ACCION QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO MUNICIPAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
004-MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
111,800.00 |
21,004.77 |
24,020.33 |
108,784.44 |
12,955.23 |
29,758.44 |
10,350.83 |
55,719.94 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
108,784.44 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,200.00 |
55,719.94 |
55,719.94 |
55,719.94 |
55,719.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN |
Número de indicador : | 2352 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS/NÚMERO DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ASISTAN A LAS CAPACITACIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 570.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 197.00 | 115.00 | 171.00 | 87.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 87.00 | T1+T2+T3+T4 | 242.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 116.00 | T1+T2+T3+T4 | 270.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 133.91 | 0.00 | 133.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 47.93 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 47.93 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
43-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO RELIGIOSO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y ASUNTOS RELIGIOSOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
005-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
20,239,271.60 |
4,819,983.44 |
3,773,979.10 |
21,285,275.94 |
4,847,279.91 |
6,936,405.91 |
4,217,351.91 |
5,284,238.21 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
21,285,275.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,232,034.27 |
5,284,238.21 |
5,284,238.21 |
5,284,238.21 |
5,284,238.21 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
Número de indicador : | 43 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA JURIDICA Y ASUNTOS RELIGIOSOS |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS RELIGIOSOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 148.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 148.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 35.00 | 47.00 | 40.00 | 26.00 | T1+T2+T3+T4 | 148.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | 47.00 | 40.00 | 26.00 | T1+T2+T3+T4 | 148.00 |
| ALCANZADA | 33.00 | 46.00 | 38.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 94.29 | 97.87 | 95.00 | 88.46 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.54 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.54 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
39-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO POLITICO ELECTORAL |
UE: |
009-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
006-MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS POLITICO ELECTORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,885,044.10 |
11,669,534.49 |
468,551.90 |
17,086,026.69 |
1,504,145.60 |
4,859,502.44 |
4,857,433.40 |
5,864,945.25 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
17,086,026.69 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,528,136.15 |
5,864,945.25 |
5,864,944.75 |
5,864,945.25 |
5,864,945.25 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTO POLÍTICOS ELECTORALES |
Número de indicador : | 39 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTO POLÍTICOS ELECTORALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS POLÍTICOS ELECTORALES/NUMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTO POLÍTICO ELECTORALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE DESARROLLO POLITICO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS POLÍTICOS ELECTORALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 431.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 431.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 107.00 | 108.00 | 109.00 | 107.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 116.00 | 108.00 | 85.00 | 107.00 | T1+T2+T3+T4 | 416.00 |
| ALCANZADA | 116.00 | 67.00 | 88.00 | 105.00 | T1+T2+T3+T4 | 376.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 62.04 | 103.53 | 98.13 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.24 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.24 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
166-ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS FIRMADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
40-REALIZAR DE MESA DE TRABAJO POR CONFLICTO SOCIAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
01-FIRMA DE ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS |
000-- - |
007-ATENCION A LA MEDIDA CAUTELAR 197-10 REGION TRIQUI |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
5,108,269.16 |
818,512.52 |
4,289,756.64 |
0.00 |
2,154,875.12 |
1,267,173.52 |
867,708.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,289,756.64 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
867,708.00 |
867,708.00 |
867,708.00 |
867,708.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
Número de indicador : | 40 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES, RESPECTO AL PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES/NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR CONFLICTOS SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS FIRMADAS, MEMORIAS FOTOGRAFICAS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS PARTES EN CONFLICTO ASISTAN A LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS POR CONFLICTOS SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 9.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 9.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO. |
COMPONENTE: |
167-AUTORIDADES MUNICIPALES ACREDITADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CONSTRUIR LA AGENDA INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y ACUERDOS SOBRE CONFLICTOS SOCIALES, POLÍTICOS, POST ELECTORALES, AGRARIOS, SINDICALES Y RELIGIOSOS. |
ACTIVIDAD: |
1702-CREDENCIALIZAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA |
02-ACREDITACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES |
000-- - |
001-CREDENCIALIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
155,937.20 |
69,461.49 |
57,009.35 |
168,389.34 |
4,833.49 |
32,151.76 |
59,685.45 |
71,718.64 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
168,389.34 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
30,831.16 |
71,718.64 |
71,718.64 |
71,718.64 |
71,718.64 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS |
Número de indicador : | 1779 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS CON RESPECTO A LAS REGISTRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS/ NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES REGISTRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LIBROS DE REGISTRO QUE OBRAN EN E L ARCHIVO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO |
QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACUDEN A ACREDITARSE CUENTEN CON LOS REQUISITOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CREDENCIALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 3147.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 10,400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5,280.00 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,420.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,400.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4,243.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,420.00 | T1+T2+T3+T4 | 9,063.00 |
| ALCANZADA | 4,243.00 | 1,300.00 | 1,596.00 | 1,408.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,547.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 76.47 | 93.88 | 99.15 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.54 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.54 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
|
|
OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OBTIENE UN EMPLEO FORMAL |
ESTRATEGIA: |
03-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
772-CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL REGULADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y LOS CRÉDITOS DEL SECTOR JUVENIL, ASÍ COMO LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS QUE FAVOREZCAN SU CONTRATACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1529-INSPECCION A CENTRO DE TRABAJO REALIZADO |
UE: |
011-COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
106-FORTALECIMIENTO A LA COMPETENCIA LABORAL Y EMPLEO DE CALIDAD |
05-REGULACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL |
000-- - |
001-INSPECCIONES A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,741,711.90 |
3,738,617.17 |
741,089.02 |
7,739,240.05 |
1,252,811.32 |
2,381,096.30 |
1,805,453.03 |
2,299,879.40 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,739,240.05 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,145,049.28 |
2,299,879.40 |
2,299,879.40 |
2,299,879.40 |
2,299,879.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 406 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE INSPECCIONES AGENDADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INSPECCION QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION LABORAL Y PREVISION SOCIAL DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO |
LOS PATRONES OTORGAN FACILIDADES A LOS INSPECTORES PARA REALIZAR SUS FUNCIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 200.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 264.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 66.00 | 74.00 | 70.00 | 54.00 | T1+T2+T3+T4 | 264.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | 74.00 | 70.00 | 54.00 | T1+T2+T3+T4 | 233.00 |
| ALCANZADA | 35.00 | 62.00 | 70.00 | 66.00 | T1+T2+T3+T4 | 233.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 83.78 | 100.00 | 122.22 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
772-CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL REGULADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y LOS CRÉDITOS DEL SECTOR JUVENIL, ASÍ COMO LOS INCENTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS QUE FAVOREZCAN SU CONTRATACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1530-ASESORIA A TRABAJADOR Y PATRON OTORGADA |
UE: |
011-COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
106-FORTALECIMIENTO A LA COMPETENCIA LABORAL Y EMPLEO DE CALIDAD |
05-REGULACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DE COMPETENCIA ESTATAL |
000-- - |
002-ASESORÍA A TRABAJADORES Y PATRONES OTORGADA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
35,076.04 |
9.55 |
35,066.49 |
0.00 |
2,276.00 |
20,720.71 |
12,069.78 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
35,066.49 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
12,069.78 |
12,069.78 |
12,069.78 |
12,069.78 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS |
Número de indicador : | 2295 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS A TRABAJADORES Y PATRONES CON RESPECTO DEL TOTAL DE TRABAJADORES Y PATRONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO SELECCIONADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES ASESORADOS/NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO SELECCIONADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE ASESORIA TECNICA QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO |
LOS PATRONES OTORGAN FACILIDADES A LOS INSPECTORES PARA REALIZAR ASESORIAS TECNICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE TRABAJADORES Y PATRONES ASESORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 36.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 36.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 32.00 | 7.00 | 14.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 61.00 |
| ALCANZADA | 32.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 63.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 125.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.39 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.39 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
PREVENIR, DISMINUIR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. |
TEMA: |
03-DERECHOS HUMANOS |
|
|
OBJETIVO: |
01-PREVENIR, DISMINUIR Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFECTIVA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIóN PúBLICA ESTATAL MEJORA SU ATENCIóN EN LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS HUMANOS. |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1039-DISEÑAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
001-DIFUNDIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
520,160.12 |
12,309.32 |
12,310.10 |
520,159.34 |
39,998.40 |
235,466.00 |
116,436.96 |
128,257.98 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
520,159.34 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
101,578.48 |
128,257.98 |
128,257.98 |
128,257.98 |
128,257.98 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 2383 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS) *100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DOMI DE CADA PRODUCTO DIGITAL O IMPRESO |
QUE SE CUENTE CON RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 24.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 26.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 26.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.38 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.38 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1026-REALIZAR CAPACITACIÓN DIRIGIDA EL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTO AL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
002-REALIZAR CAPACITACIONES DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO RESPECTO AL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,468,923.30 |
854,785.56 |
516,020.79 |
3,807,688.07 |
779,180.65 |
1,103,314.24 |
861,577.42 |
1,063,615.76 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,807,688.07 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
881,918.40 |
1,063,615.76 |
1,063,615.76 |
1,063,615.76 |
1,063,615.76 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS |
Número de indicador : | 2207 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LISTAS DE ASISTENCIA, MEMORIAS FOTOGRAFICAS Y RELATORIAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE ÑIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA |
LAS INSTITUCIONES TIENEN APERTURA Y DISPOSICION PARA RECIBIR CAPACITACION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 24.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 24.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
654-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE ATENCIÓN Y SERVICIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1027-INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA SOBRE EL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
03-REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
000-- - |
003-INTEGRAR LA INFORMACION DE INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AL SISTEMA DE ESTADISTICA E INFORMACION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
105,369.48 |
1,200.00 |
1,200.88 |
105,368.60 |
18,650.26 |
37,885.24 |
15,689.06 |
33,144.04 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
105,368.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,400.00 |
33,144.04 |
33,144.04 |
33,144.04 |
33,144.04 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
Número de indicador : | 1027 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
COMO INTEGRAR LA FÓRMULA? |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA. HTTP://WWW.CONOCEMISDERECHOS.OAXACA.GOB.MX |
LAS INSTITUCIONES PROPORCIONAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION DE SUS INDICADORES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 20.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 19.00 | 8.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 31.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 39.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 25.00 | 100.00 | 237.50 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
655-SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CREADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1657-ELABORAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD MUNIPAL |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
04-CREACIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
000-- - |
001-IMPULSAR LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
65,966.40 |
20,263.78 |
27,461.13 |
58,769.05 |
8,164.88 |
18,736.38 |
19,508.64 |
12,359.15 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
58,769.05 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
10,178.92 |
12,359.15 |
12,359.15 |
12,359.15 |
12,359.15 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ELABORADOS |
Número de indicador : | 1745 |
|
Definición: | PENDIENTE |
|
Método de Cálculo: |
PENDIENTE |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CARPETA INFORMATIVA Y MATERIALES DE APOYO PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES, ASI COMO ACTAS DE INSTALACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES |
LOS CABILDOS MUNICIPALES ACEPTAN Y PARTICIPAN EN LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROGRAMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 19.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 22.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.32 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.32 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-PROMOCIONAR LA CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
655-SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CREADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER UNA CULTURA DE DENUNCIA ANTE ACCIONES QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS. |
ACTIVIDAD: |
1658-CAPACITAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL SOBRE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
UE: |
006-SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
155-POLÍTICA TRANSVERSAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
04-CREACIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
000-- - |
002-CAPACITAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
73,220.00 |
2,112.00 |
2,112.00 |
73,220.00 |
3,288.00 |
22,457.00 |
27,816.00 |
19,659.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
73,220.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
18,880.00 |
19,659.00 |
19,659.00 |
19,659.00 |
19,659.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS |
Número de indicador : | 1746 |
|
Definición: | SE REFIERE A LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS / NÚMERO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CARTA PROGRAMATICA, RELATORIAS, LISTAS DE ASISTENCIA, MEMORIA FOTOGRAFICA Y MANUAL DE INSTALACION QUE SE ENCUNTRAN BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA. |
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUENTAN CON DISPOSICION Y COMPROMISO PARA INSTALAR LOS SISTEMAS MUNICIPALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-AUTORIDADES MUNICIPALES CAPACITADAS SOBRE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 20.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 23.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 125.00 | 225.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 56.25 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 56.25 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
CONSOLIDAR LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL, QUE PROMUEVA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y EN DONDE SE GARANTICEN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN LA COMISIÓN DE DELITOS, EN PARTICULAR LOS DE ALTO IMPACTO. |
TEMA: |
02-PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
|
|
OBJETIVO: |
01-CONSOLIDAR LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL, QUE PROMUEVA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y EN DONDE SE GARANTICEN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES EN LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN, ESTABLECIDOS EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL EN LA COMISIÓN DE DELITOS, EN PARTICULAR LOS DE ALTO IMPACTO. |
PROPÓSITO: |
LAS SOLICITUDES DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA TIENEN UNA ADECUADA ATENCIÓN EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL Y LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
235-DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ELABORAR E INSTRUMENTAR LOS ACUERDOS, CIRCULARES, MANUALES, PROTOCOLOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1468-OTORGAR SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA Y CONCILIATORIO DE TRABAJADOR |
UE: |
010-PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
04-OTORGAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS |
000-- - |
001-OTORGAR SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIOS A TRABAJADORES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,473,841.30 |
2,511,107.98 |
391,457.39 |
6,593,491.89 |
1,249,849.20 |
1,927,447.15 |
1,434,303.55 |
1,981,891.99 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,593,491.89 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,095,898.80 |
1,981,891.99 |
1,981,891.99 |
1,981,891.99 |
1,981,891.99 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIO A TRABAJADORES OTORGADOS |
Número de indicador : | 126 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y COINCILACIONES CONCLUIDAS CON RESPECTO DE NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES CONCLUIDAS / NUMERO DE ASESORÍAS Y CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
HOJAS DE DATOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS CONCLUIDOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
LOS PATRONES, LOS TRABAJADORES Y/O SUS BENEFICIARIOS ACUDEN A SOLICITAR ASESORIA Y SERVICIOS CONCILIATORIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS GRATUITOS DE ASESORÍA Y CONCILIATORIO A TRABAJADORES OTORGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1500.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,920.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 580.00 | 580.00 | 300.00 | 460.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,920.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 527.00 | 481.00 | 300.00 | 460.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,768.00 |
| ALCANZADA | 527.00 | 475.00 | 443.00 | 447.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,892.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 98.75 | 147.67 | 97.17 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.28 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.28 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
235-DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS OTORGADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-ELABORAR E INSTRUMENTAR LOS ACUERDOS, CIRCULARES, MANUALES, PROTOCOLOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1469-INTERPONER DEMANDA Y DESAHOGO DE LA ETAPA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA |
UE: |
010-PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
04-OTORGAMIENTO DE DEFENSA JURÍDICA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO Y SUS BENEFICIARIOS |
000-- - |
002-INTERPONER DEMANDAS Y DESAHOGO DE LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DEMANDAS INTERPUESTAS Y DESAHOGO DE TODAS LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA |
Número de indicador : | 1599 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE DEMANDAS INTERPUESTAS Y DESAHOGO DE TODAS LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL CON RESPECTO DE LAS DEMANDAS Y DESHAOGO DE LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DEMANDAS Y DESAHOGO DE LAS ETAPAS INTERPUESTAS / NÚMERO DE DEMANDAS Y DESAHOGO DE LAS ETAPAS SOLICITADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES ACTIVOS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO |
LOS INTERESADOS NO ABANDONAN SUS PROCESOS EN NINGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DEMANDAS INTERPUESTAS Y DESAHOGO DE TODAS LAS ETAPAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 160.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 144.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 43.00 | 28.00 | 43.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 144.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 69.00 | 28.00 | 43.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 170.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1470-ATENDER DEMANDA LABORAL |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
001-ATENDER DEMANDAS LABORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
48,165,552.20 |
11,121,107.60 |
3,533,508.41 |
55,753,151.39 |
11,345,023.20 |
16,252,613.99 |
12,532,238.70 |
15,623,275.50 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
55,753,151.39 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
12,200,376.35 |
15,623,275.50 |
15,623,275.50 |
15,623,275.50 |
15,623,275.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1600 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS, RESPECTO CON EL NÚMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS / NÚMERO DE DEMANDAS RECIBIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE |
OBREROS Y PATRONES TIENEN LA DISPOSICION DE SOLUCIONAR DESACUERDOS POR MEDIOS JURIDICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-DEMANDAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1715.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,715.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 454.00 | 443.00 | 431.00 | 387.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,715.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 483.00 | 443.00 | 431.00 | 387.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,744.00 |
| ALCANZADA | 483.00 | 474.00 | 431.00 | 424.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,812.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 107.00 | 100.00 | 109.56 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.31 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.31 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1471-REALIZAR CONVENIO FUERA DE JUICIO |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
002-CONVENIOS FUERA DE JUICIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
457,504.14 |
49,637.07 |
40,472.56 |
466,668.65 |
68,625.83 |
128,819.77 |
131,637.62 |
137,585.43 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
466,668.65 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
93,275.00 |
137,585.43 |
137,585.43 |
137,585.43 |
137,585.43 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | TASA DE VARIACION DE CONVENIOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 1601 |
|
Definición: | MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE CONVENIOS REALIZADOS |
|
Método de Cálculo: |
( NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS EN EL PERIODO T / NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS EN EL PERIODO T-1) -1 ) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA |
LAS PARTES TIENEN LA DISPOSICION DE ALCANZAR ACUERDOS JUSTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 4725.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,725.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,356.00 | 1,290.00 | 1,256.00 | 823.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,725.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,417.00 | 1,290.00 | 1,256.00 | 823.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,786.00 |
| ALCANZADA | 1,417.00 | 1,132.00 | 1,256.00 | 944.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,749.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 87.75 | 100.00 | 114.70 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.72 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.72 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
237-CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES SOLUCIONADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1472-CONCLUIR HUELGA POR CONVENIO |
UE: |
007-JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
05-SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OBRERO - PATRONALES |
000-- - |
003-CONCLUSION DE HUELGAS POR CONVENIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
698,965.86 |
323,906.74 |
111,308.11 |
911,564.49 |
115,747.00 |
175,632.88 |
240,438.83 |
379,745.78 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
911,564.49 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
152,379.90 |
379,745.78 |
379,745.78 |
379,745.78 |
379,745.78 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS |
Número de indicador : | 1602 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS / NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO ESTALLADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACION BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE CONFLICTOS COLECTIVOS Y HUELGAS |
LAS PARTES TIENEN LA DISPOSICION DE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA RESOLUCION DE UN DESACUERDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE HUELGAS POR CONVENIO CONCLUIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 1311.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,311.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 254.00 | 529.00 | 291.00 | 237.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,311.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 625.00 | 529.00 | 291.00 | 237.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,682.00 |
| ALCANZADA | 625.00 | 533.00 | 291.00 | 241.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,690.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.76 | 100.00 | 101.69 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
130-EMITIR LAUDO CONDENATORIO, ABSOLUTORIO O MIXTO |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
001-EMITIR LAUDOS CONDENATORIOS, ABSOLUTORIOS O MIXTOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
76,108.27 |
26,799.36 |
33,261.51 |
69,646.12 |
14,526.53 |
18,900.24 |
20,660.54 |
15,558.81 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
69,646.12 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
11,182.85 |
15,558.81 |
15,558.81 |
15,558.81 |
15,558.81 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
Número de indicador : | 1448 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE RESPECTO A LAS DEMANDAS PROMOVIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE / NÚMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
EXISTEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EMITIR LOS ACUERDOS CONFORME A LAS NORMAS Y LEYES APLICABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 348.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 476.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | T1+T2+T3+T4 | 476.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 103.00 | 90.00 | 119.00 | 119.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| ALCANZADA | 103.00 | 90.00 | 115.00 | 31.00 | T1+T2+T3+T4 | 339.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 96.64 | 26.05 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.19 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.19 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
131-EJECUTAR EL LAUDO EMITIDO |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
002-EJECUTAR LOS LAUDOS EMITIDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,358,386.13 |
4,034,626.74 |
913,386.74 |
16,479,626.13 |
3,454,355.38 |
4,754,215.29 |
3,713,712.52 |
4,557,342.94 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
16,479,626.13 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,488,339.63 |
4,557,342.94 |
4,557,342.94 |
4,557,342.94 |
4,557,342.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LAUDOS EJECUTADOS POR CADA PROMOVENTE |
Número de indicador : | 1449 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE LAUDOS CUMPLIDOS Y EN VÍA DE CUMPLIMIENTOS POR PROMOVENTE RESPECTO A LOS LAUDOS EMITIDOS POR PROMOVENTE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LAUDOS CUMPLIDOS Y EN VÍAS DE CUMPLIMIENTOS POR CADA PROMOVENTE / NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS POR CADA PROMOVENTE) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
SE CUENTA CON LA VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LAUDOS EJECUTADOS POR CADA PROMOVENTE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 954.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,400.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 489.00 | 831.00 | 350.00 | 350.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,020.00 |
| ALCANZADA | 489.00 | 631.00 | 680.00 | 696.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,496.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 75.93 | 194.29 | 198.86 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 34.46 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 34.46 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
04-ADECUAR EL MARCO NORMATIVO ACORDE CON LOS CAMBIOS ACTUALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA CON LA FINALIDAD DE CREAR BASES LEGALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS. |
COMPONENTE: |
236-TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS QUE SE BENEFICIAN CON LA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROPONER INICIATIVAS DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE MODERNICEN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1473-CONCLUIR EXPEDIENTE LABORAL |
UE: |
008-JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
167-DEFENSORÍA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL |
06-SOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS AYUNTAMIENTOS |
000-- - |
003-CONCLUIR EXPEDIENTES LABORALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
14,990.00 |
673.61 |
4,817.82 |
10,845.79 |
2,063.19 |
2,915.60 |
4,147.00 |
1,720.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
10,845.79 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,198.00 |
1,720.00 |
1,720.00 |
1,720.00 |
1,720.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS |
Número de indicador : | 1603 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS, RESPECTO A LOS EXPEDIENTES PROMOVIDOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA JAESPO |
LOS TRABAJADORES DESISTEN POR ACUERDO COMUN TOMADO ENTRE LAS PARTES, ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCION |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2018 | VALOR: 18.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 18.00 | 4.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 49.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 575.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 76.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 76.67 |