REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 104 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
CUARTO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA; ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS, AUXILIAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y A LOS PODERES DEL ESTADO, PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADMINISTRAR LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y PRISIÓN PREVENTIVA ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES: Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS Y ATRIBUCIONES CONTENIDOS EN LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.- |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR Y PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA EN EL ESTADO. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR Y PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA EN EL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON LA FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y CONFIABILIDAD PARA EJERCER LA FUNCIÓN POLICIAL. |
ESTRATEGIA: |
02-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN Y DE PROXIMIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIGNIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. |
COMPONENTE: |
804-ELEMENTOS POLICIALES CAPACITADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL QUE DÉ SEGURIDAD LABORAL Y GARANTICE MEJORES CONDICIONES DE PERMANENCIA Y DE RETIRO A LOS ELEMENTOS POLICIALES. |
ACTIVIDAD: |
1774-OTORGAR FORMACIÓN INICIAL A ELEMENTO POLICIAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
114-DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |
01-CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES |
000-- - |
001-FORMACIÓN INICIAL A ELEMENTOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,468,935.26 |
192,284.51 |
566,280.23 |
3,094,939.54 |
714,797.84 |
909,395.79 |
805,176.10 |
659,747.48 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,089,117.21 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
744,941.00 |
665,569.81 |
659,747.48 |
659,747.48 |
659,747.48 |
99.13 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL |
Número de indicador : | 1888 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL RESPECTO DE LOS INSCRITOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL /NÚMERO DE ELEMENTOS INSCRITOS A LOS CURSOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Expediente de elementos capacitados/Departamento de Capacitación /Dirección del Instituto de Profesionalización |
LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y CUENTAN CON EL RECURSOS PARA LA FORMACIóN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 724.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 2,342.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 610.00 | 720.00 | 592.00 | 420.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,342.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 610.00 | 720.00 | 592.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,022.00 |
| ALCANZADA | 469.00 | 287.00 | 299.00 | 106.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,161.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 76.89 | 39.86 | 50.51 | 106.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 5.24 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 5.24 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN Y DE PROXIMIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIGNIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. |
COMPONENTE: |
804-ELEMENTOS POLICIALES CAPACITADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL QUE DÉ SEGURIDAD LABORAL Y GARANTICE MEJORES CONDICIONES DE PERMANENCIA Y DE RETIRO A LOS ELEMENTOS POLICIALES. |
ACTIVIDAD: |
1773-OTORGAR FORMACIÓN CONTINUA A ELEMENTO POLICIAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
114-DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |
01-CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES |
000-- - |
002-FORMACIÓN CONTINUA A ELEMENTOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA |
Número de indicador : | 1887 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA RESPECTO A LOS INSCRITOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA/NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES INSCRITOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
Expediente de elementos capacitados/Departamento de Capacitación /Dirección del Instituto de Profesionalización |
LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y CUENTAN CON EL RECURSOS PARA LA FORMACIóN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES QUE APRUEBAN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,840.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 460.00 | 540.00 | 460.00 | 380.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,840.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 460.00 | 540.00 | 460.00 | 380.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,840.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, EL PATRIMONIO Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL TERRITORIO ESTATAL. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
02-SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, EL PATRIMONIO Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL TERRITORIO ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SU PATRIMONIO MEJORAN SUS CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
891-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- |
000-- - |
001-SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
117,304,168.60 |
36,587,850.29 |
6,872,226.22 |
147,019,792.67 |
31,249,138.56 |
36,131,095.54 |
31,179,000.54 |
48,084,162.86 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
146,643,397.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
29,132,384.57 |
48,459,854.03 |
47,689,521.58 |
48,084,162.86 |
48,084,162.86 |
99.22 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVO DE LA OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 36.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
006-OFICIALÍA MAYOR |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- |
000-- - |
002-ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
17,265,449.04 |
5,584,215.66 |
8,670,633.85 |
14,179,030.85 |
1,890,928.99 |
2,760,215.00 |
2,853,228.40 |
5,891,799.47 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
13,396,171.86 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,472,487.06 |
6,674,658.46 |
5,891,799.47 |
5,891,799.47 |
5,891,799.47 |
88.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVO DE LA OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 36.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
008-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- |
000-- - |
003-APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,722,616.73 |
50,713.08 |
49,428.29 |
1,723,901.52 |
399,859.68 |
410,575.28 |
414,789.57 |
491,646.43 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,716,870.96 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
411,798.83 |
498,676.99 |
491,646.43 |
491,646.43 |
491,646.43 |
98.59 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVO DE LA OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 36.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- |
000-- - |
004-ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GENERO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
110,000.00 |
0.00 |
55,017.01 |
54,982.99 |
0.00 |
7,082.99 |
0.00 |
46,633.52 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
53,716.51 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
25,000.00 |
47,900.00 |
46,633.52 |
46,633.52 |
46,633.52 |
97.36 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2377 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVO DE LA OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 36.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
238-PROTECCIÓN Y ORDEN PÚBLICO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1779-REALIZAR OPERATIVO POLICIAL |
UE: |
002-OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
01-OTORGAMIENTO DE PROTECCIÓN Y ORDEN PÚBLICO |
000-- - |
001-REALIZAR OPERATIVOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
531,608,279.86 |
156,728,267.15 |
26,702,956.45 |
661,633,590.56 |
138,323,969.39 |
175,353,890.54 |
155,221,780.58 |
191,853,344.20 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
660,752,984.71 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
139,460,262.91 |
192,733,950.05 |
187,804,191.36 |
191,853,344.20 |
191,853,344.20 |
99.54 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1893 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PARTE INFORMATIVO BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA ESTATAL |
LAS MANIFESTACIONES SOCIALES SE DESARROLLAN SIN VIOLENTAR DERECHOS DE TERCEROS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 147.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 105,174.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 21,146.00 | 28,594.00 | 28,368.00 | 27,066.00 | T1+T2+T3+T4 | 105,174.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 21,146.00 | 28,594.00 | 28,368.00 | 27,066.00 | T1+T2+T3+T4 | 105,174.00 |
| ALCANZADA | 21,146.00 | 28,594.00 | 28,368.00 | 27,226.00 | T1+T2+T3+T4 | 105,334.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.59 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.89 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.89 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
239-SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS. |
ACTIVIDAD: |
1781-REALIZAR SERVICIO DE RESCATE Y SALVAMENTO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
02-ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA |
001-ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |
001-ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
715,000.00 |
223,250.00 |
491,750.00 |
491,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
491,750.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
Número de indicador : | 1895 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE EMITIDO DEL SISTEMA GRID 911, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS |
-LOS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICOS PERMANECEN ACTIVOS A PESAR DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 700.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 700.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 178.00 | T1+T2+T3+T4 | 700.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 178.00 | T1+T2+T3+T4 | 700.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
002-OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
02-ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA |
000-- - |
001-REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
10,360,375.49 |
3,031,926.53 |
1,386,056.68 |
12,006,245.34 |
1,636,060.31 |
2,019,418.41 |
2,421,107.08 |
5,659,933.20 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,736,519.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,671,272.34 |
5,929,659.54 |
5,365,123.20 |
5,659,933.20 |
5,659,933.20 |
95.45 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
Número de indicador : | 1895 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE EMITIDO DEL SISTEMA GRID 911, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS |
-LOS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICOS PERMANECEN ACTIVOS A PESAR DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 803.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 4,690.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,309.00 | 1,116.00 | 1,130.00 | 1,135.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,690.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,309.00 | 1,116.00 | 1,130.00 | 1,135.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,690.00 |
| ALCANZADA | 1,205.00 | 1,190.00 | 1,137.00 | 1,393.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,925.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 92.06 | 106.63 | 100.62 | 122.73 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 29.70 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 29.70 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
241-SERVICIOS DE VIALIDAD OTORGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1783-REALIZAR OPERATIVO VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
009-DIRECCIÓN DE VIALIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
03-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VIALIDAD |
000-- - |
001-REALIZAR OPERATIVOS VIALES EN EL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
114,712,847.39 |
32,597,047.09 |
11,945,354.91 |
135,364,539.57 |
27,223,993.35 |
34,896,353.97 |
31,498,282.66 |
41,194,442.38 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
134,813,072.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
28,579,516.62 |
41,745,909.59 |
40,624,502.76 |
41,194,442.38 |
41,194,442.38 |
98.68 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1897 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INCIDENCIAS ATENDIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL |
LA CIUDADANÍA RESPETA LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 197.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,936.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 981.00 | 995.00 | 979.00 | 981.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,936.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,239.00 | 1,253.00 | 1,237.00 | 1,239.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,968.00 |
| ALCANZADA | 1,410.00 | 1,092.00 | 1,215.00 | 929.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,646.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 113.80 | 87.15 | 98.22 | 74.98 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.70 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.70 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
805-SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO OTORGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1785-CANALIZAR LLAMADA DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
000-- - |
001-CANALIZAR LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,987,650.26 |
2,011,117.71 |
398,318.95 |
3,600,449.02 |
278,998.70 |
283,676.87 |
469,609.10 |
2,015,649.62 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,047,934.29 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
381,582.20 |
2,568,164.27 |
2,015,649.62 |
2,015,649.62 |
2,015,649.62 |
78.49 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CANALIZACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. |
Número de indicador : | 1899 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CANALIZACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS/NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE INCIDENCIAS Y DENUNCIAS, GENERADO POR EL SISTEMA GRID BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE RED VOZ, DATOS E IMAGEN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIÓN. |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 367.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 93,631.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 23,880.00 | 23,680.00 | 22,312.00 | 23,759.00 | T1+T2+T3+T4 | 93,631.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23,880.00 | 23,680.00 | 22,312.00 | 23,759.00 | T1+T2+T3+T4 | 93,631.00 |
| ALCANZADA | 23,888.00 | 23,680.00 | 22,313.00 | 23,760.00 | T1+T2+T3+T4 | 93,641.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.38 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.38 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
805-SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO OTORGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1786-IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
000-- - |
002-IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,288,137.17 |
412,760.73 |
202,673.36 |
1,498,224.54 |
265,581.62 |
349,223.66 |
280,745.32 |
531,829.24 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,427,379.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
339,286.74 |
602,673.92 |
531,829.24 |
531,829.24 |
531,829.24 |
88.24 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS |
Número de indicador : | 1900 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
( NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO. |
LOS MUNICIPIOS REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1- NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 30.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 12.00 | 13.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 60.00 | 23.00 | 13.00 | T1+T2+T3+T4 | 98.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 48.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 80.00 | 43.48 | 76.92 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.20 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.20 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS |
Número de indicador : | 2349 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES A ESCUELAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO. |
LOS MUNICIPIOS REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 40.00 | 44.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7.00 | 180.00 | 69.00 | 34.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| ALCANZADA | 7.00 | 140.00 | 71.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 243.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 77.78 | 102.90 | 73.53 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 8.62 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 8.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES |
Número de indicador : | 2350 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES/NÚMERO DE CAPACITACIONES A COMITÉS VECINALES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO. |
LOS MUNICIPIOS REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 20.00 | 21.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 14.00 | T1+T2+T3+T4 | 78.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 33.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 36.67 | 30.00 | 64.29 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.54 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.54 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
806-SERVICIOS DE VIGILANCIA BANCARIA, INDUSTRIAL O COMERCIAL OTORGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1787-OTORGAR VIGILANCIA PERSONALIZADA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. |
UE: |
003-POLICÍA AUXILIAR |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
05-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BANCARIA, INDUSTRIAL O COMERCIAL |
000-- - |
001-OTORGAR VIGILANCIA PERSONALIZADA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
373,226,381.80 |
104,387,922.67 |
22,946,618.24 |
454,667,686.23 |
90,489,069.45 |
121,922,077.58 |
98,445,505.90 |
143,528,358.23 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
454,385,011.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
97,541,119.97 |
143,810,933.30 |
143,224,551.03 |
143,528,358.23 |
143,528,358.23 |
99.80 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
Número de indicador : | 1901 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS/ NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS BAJO RESGUARDO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO SE MANTIENEN CONSTANTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 370.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,480.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,480.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,480.00 |
| ALCANZADA | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 322.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,432.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.03 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.76 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.76 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN OAXACA. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
03-GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ESTADO SE REINCORPORAN A LA SOCIEDAD. |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1805-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
001-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
145,153,894.76 |
39,451,627.82 |
10,480,976.30 |
174,124,546.28 |
39,383,138.80 |
46,275,366.95 |
39,095,881.32 |
48,887,721.29 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
173,642,108.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
36,609,681.32 |
49,370,159.21 |
48,881,179.34 |
48,887,721.29 |
48,887,721.29 |
99.02 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
Número de indicador : | 1916 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO RESPECTO A LOS INGRESADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORAMCIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO SON PRELIBERADAS POR BUEN COMPORTAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 3153.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 10,308.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2,577.00 | 2,577.00 | 2,577.00 | 2,577.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,308.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2,577.00 | 2,577.00 | 2,577.00 | 2,577.00 | T1+T2+T3+T4 | 10,308.00 |
| ALCANZADA | 2,319.00 | 2,323.00 | 2,207.00 | 1,737.00 | T1+T2+T3+T4 | 8,586.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 89.99 | 90.14 | 85.64 | 67.40 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.85 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.85 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1806-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN LA PENITENCIARIA CENTRAL |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
002-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LA PENITENCIARIA CENTRAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
38,376,045.04 |
8,719,168.85 |
3,726,683.07 |
43,368,530.82 |
8,818,251.02 |
12,165,987.76 |
9,386,698.74 |
12,881,075.13 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
43,252,012.65 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,609,772.42 |
12,997,593.30 |
12,880,299.27 |
12,881,075.13 |
12,881,075.13 |
99.10 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA PENITENCIARIA CENTRAL |
Número de indicador : | 1917 |
|
Definición: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA PENITENCIARIA CENTRAL RESPECTO A LOS INGRESADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN A LA PENITENCIARIA CENTRAL)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORAMCIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA CENTRAL SON PRELIBERADAS POR BUEN COMPORTAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 935.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,724.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 931.00 | 931.00 | 931.00 | 931.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,724.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 931.00 | 931.00 | 931.00 | 931.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,724.00 |
| ALCANZADA | 814.00 | 840.00 | 860.00 | 889.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,403.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 87.43 | 90.23 | 92.37 | 95.49 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.87 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.87 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1807-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A ADOLECENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
003-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU LIBERTAD |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
21,575,523.58 |
7,576,013.45 |
1,867,676.64 |
27,283,860.39 |
5,476,186.75 |
7,798,584.69 |
5,958,192.83 |
7,962,632.91 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
27,195,597.18 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,423,153.81 |
8,050,896.12 |
7,962,632.91 |
7,962,632.91 |
7,962,632.91 |
98.90 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
Número de indicador : | 1918 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL RESPECTO A LOS INGRESADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL / NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL CENTRO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORAMCIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
LOS ADOLECENTES PRIVADOS DE SU LIBERTAD SON PRELIBERADOS POR BUEN COMPORTAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 50.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 168.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | T1+T2+T3+T4 | 168.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | T1+T2+T3+T4 | 168.00 |
| ALCANZADA | 36.00 | 32.00 | 29.00 | 28.00 | T1+T2+T3+T4 | 125.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 85.71 | 76.19 | 69.05 | 66.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1804-OTORGAR LA ATENCIÓN A LIBERADO, PREELIBERADO, EXTERNADO Y FAMILIAR PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
UE: |
007-PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
004-OTORGAR ATENCIÓN A LIBERADOS, PREELIBERADOS, EXTERNADOS Y FAMILIARES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
902,970.30 |
190,988.02 |
324,017.01 |
769,941.31 |
123,710.27 |
174,260.57 |
200,154.85 |
253,002.71 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
751,128.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
200,607.92 |
271,815.62 |
253,002.71 |
253,002.71 |
253,002.71 |
93.08 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS LIBERADAS, PREELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1915 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS LIBERADAS, PREELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL QUE REQUIEREN ATENCIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE ATENCIÓN A LIBERADOS, PREELIBERADOS, EXTERNADOS Y FAMILIARES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL/DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN LABORAL/PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
LA CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 989.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 3,980.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 930.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 950.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,980.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 930.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 950.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,980.00 |
| ALCANZADA | 1,087.00 | 1,408.00 | 1,863.00 | 1,142.00 | T1+T2+T3+T4 | 5,500.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 116.88 | 134.10 | 177.43 | 120.21 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.69 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.69 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1808-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN EL NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA MATAMOROS |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
005-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN EL NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA MATAMOROS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
26,813,045.90 |
6,439,808.09 |
1,480,823.15 |
31,772,030.84 |
6,771,358.24 |
8,872,604.38 |
7,115,324.04 |
9,012,744.18 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
31,772,030.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
6,727,562.00 |
9,012,744.18 |
9,012,744.18 |
9,012,744.18 |
9,012,744.18 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
Número de indicador : | 1919 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL RESPECTO A LOS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL/ NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORAMCIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SON PRELIBERADAS DEL NUEVO CENTRO INTERNAMIENTO POR BUEN COMPORTAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 175.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 680.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | T1+T2+T3+T4 | 680.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | T1+T2+T3+T4 | 680.00 |
| ALCANZADA | 154.00 | 157.00 | 334.00 | 568.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,213.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 90.59 | 92.35 | 196.47 | 334.12 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 83.53 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 83.53 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON UN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
720-PENSIONES Y JUBILACIONES A CUERPOS POLICIALES OTORGADOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1633-OTORGAR PENSION Y JUBILACION PARA EL INTEGRANTE DE LA INSTITUCION POLICIAL |
UE: |
002-OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES A CUERPOS POLICIALES |
000-- - |
001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,424,199.70 |
139,056.24 |
140,890.38 |
5,422,365.56 |
1,121,047.49 |
1,205,526.18 |
1,238,947.43 |
1,843,317.65 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,408,838.75 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,124,032.90 |
1,856,844.46 |
1,843,317.65 |
1,843,317.65 |
1,843,317.65 |
99.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE JUBILADOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES CON CONVENIOS PUBLICADOS |
Número de indicador : | 2368 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES CON CONVENIOS PUBLICADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES CON CONVENIOS PUBLICADOS / NUMERO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES CON CONVENIOS FORMALIZADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE CUENTAN CON UN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICILÍA MAYOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. |
LOS BENEFICIARIOS DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS TRÁMITES DERIVADOS DE LOS CONVENIOS FORMALIZADOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NUMERO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES CON CONVENIOS PUBLICADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 85.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 422.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 104.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | T1+T2+T3+T4 | 422.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 104.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | T1+T2+T3+T4 | 422.00 |
| ALCANZADA | 104.00 | 104.00 | 106.00 | 106.00 | T1+T2+T3+T4 | 420.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 98.11 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.12 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.12 |