REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
CUARTO TRIMESTRE 2019 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PROMOCIONAR LA RIQUEZA ARTESANAL DE NUESTRA ESTADO A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN CERTAMENES COMO EXPOSICIONES ARTESANALES CON ARTESANIAS QUE CUBRAN LAS EXPECTATIVAS DE UN MERCADO COMPETITIVO Y DE ESTA MANERA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARTESANOS Y ARTESANAS, ASI COMO DE SUS FAMILIAS |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
TEMA: |
05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES |
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OBJETIVO: |
01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS. |
PROPÓSITO: |
LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y EMPRENDEDORES DEL ESTADO MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
493-ACCIONES DE GESTION PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO REALIZADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
00-- |
000-- - |
001-ADMINISTRACION ADECUADA DE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,240,663.21 |
137,519.36 |
221,038.02 |
1,157,144.55 |
186,934.80 |
181,978.71 |
215,078.32 |
573,152.72 |
|
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|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,157,144.55 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
414,292.47 |
573,152.72 |
573,152.72 |
573,152.72 |
573,152.72 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2375 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 100.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 350.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 350.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 350.00 |
| ALCANZADA | 103.00 | 85.00 | 65.00 | 70.00 | T1+T2+T3+T4 | 323.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 137.33 | 113.33 | 65.00 | 70.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
00-- |
000-- - |
002-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO EN LOS SERVICIOS A OTORGAR |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,915,161.48 |
2,861,710.49 |
831,539.80 |
9,945,332.17 |
2,021,227.77 |
2,785,325.45 |
2,379,597.20 |
2,759,181.75 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,945,332.17 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,397,369.10 |
2,759,181.75 |
2,759,181.75 |
2,759,181.75 |
2,759,181.75 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2375 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 100.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 210.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | T1+T2+T3+T4 | 210.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | T1+T2+T3+T4 | 210.00 |
| ALCANZADA | 46.00 | 58.00 | 59.00 | 73.00 | T1+T2+T3+T4 | 236.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 92.00 | 105.45 | 118.00 | 132.73 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 34.76 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 34.76 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
353-CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1490-REGISTRAR LA UNIDAD ECONOMICA Y EMPRENDEDOR |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
01-DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS |
000-- - |
001-REGISTRO DE UNIDADES ECONOMICAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,000.00 |
0.00 |
3,000.08 |
999.92 |
999.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
999.92 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | TASA DE VARIACION DE UNIDADES ECONOMICAS REGISTRADAS |
Número de indicador : | 2236 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS EN EL PERIODO T, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL CON RESPECTO AL PERIODO T-1 |
|
Método de Cálculo: |
[(NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS REGISTRADAS EN EL PERIODO T / NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS REGISTRADAS EN EL PERIODO T-1) -1] * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS REGISTRADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 667.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 300.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | T1+T2+T3+T4 | 300.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | T1+T2+T3+T4 | 300.00 |
| ALCANZADA | 62.00 | 30.00 | 84.00 | 37.00 | T1+T2+T3+T4 | 213.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 82.67 | 40.00 | 112.00 | 49.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
353-CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1491-IMPARTIR CAPACITACION |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
01-DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS |
000-- - |
002-CAPACITACIONES IMPARTIDAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
20,000.00 |
0.00 |
20.00 |
19,980.00 |
4,988.00 |
4,996.00 |
4,996.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
19,980.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS |
Número de indicador : | 20 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS RESPECTO DE LAS AGENDADAS |
|
Método de Cálculo: |
(CAPACITACIONES OTORGADAS / SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2016 | VALOR: 20.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
353-CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1493-PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
01-DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS |
000-- - |
003-PROMOCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE PROMOCION Y DIFUSION REALIZADAS |
Número de indicador : | 1621 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AGENDADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE REALIZADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REUNIONES AGENDADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCION Y DIFUSION REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 22.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 66.67 | 100.00 | 166.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
353-CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1494-ESTABLECER ACUERDO DE COLABORACION CON ENTIDAD CERTIFICADA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDAD A UNIDAD ECONOMICA Y EMPRENDEDOR |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
01-DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS |
000-- - |
004-FIRMA DE ACUERDOS DE COLABORACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS |
Número de indicador : | 1539 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN AGENDADOS CON INSTITUCIONES QUE TIENEN DENTRO DE SUS COMPETENCIAS DESARROLLAR CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE QUE HA SIDO FORMALIZADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS/NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN AGENDADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 22.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 6.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
737-PERSONAS EN PADRÓN ARTESANAL INCORPORADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1515-ENTREGAR CREDENCIAL AL ARTESANO |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
03-INCORPORACIÓN DE PERSONAS AL PADRÓN ARTESANAL |
000-- - |
001-CREDENCIALIZACION ARTESANAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
15,600.00 |
0.00 |
3,900.66 |
11,699.34 |
3,900.00 |
0.00 |
3,899.34 |
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,699.34 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,900.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
3,900.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ARTESANOS CREDENCIALIZADOS |
Número de indicador : | 1639 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE ARTESANOS QUE SOLICITAN CREDENCIALIZARSE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS ARTESANOS CREDENCIALIZADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ARTESANOS CREDENCIALIZADOS / ARTESANOS QUE SOLICITAN SER CREDENCIALIZADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTE DE EMPADRONAMIENTO ARTESANAL EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ARTESANAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS |
QUE LOS ARTESANOS ESTEN EN LA DISPOSICION DE CREDENCIALIZARSE Y QUE LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL ESTADO SE MANTENGAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ARTESANOS CREDENCIALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2016 | VALOR: 2709.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | T1+T2+T3+T4 | 500.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | T1+T2+T3+T4 | 500.00 |
| ALCANZADA | 350.00 | 885.00 | 247.00 | 306.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,788.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 885.00 | 123.50 | 153.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 61.20 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 61.20 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
737-PERSONAS EN PADRÓN ARTESANAL INCORPORADAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1516-VERIFICAR FISICAMENTE EL TALLER ARTESANAL |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
03-INCORPORACIÓN DE PERSONAS AL PADRÓN ARTESANAL |
000-- - |
002-VERIFICACION DE TALLERES ARTESANALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VERIFICACIONES APROBADAS |
Número de indicador : | 1640 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE TALLERES ARTESANALES QUE SE LES REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE APROBÓ DICHA VERIFICACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(TALLERES ARTESANALES CON VERIFICACIÓN APROBADA / TALLERES ARTESANALES VERIFICADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ESPEDIENTE DE TALLERES VERIFICADOS EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ARTESANAL DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS |
QUE LOS ARTESANOS ESTEN EN LA DISPOSICION DE ACEPTAR LA VERIFICACION DE SUS TALLERES Y QUE LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL ESTADO SE MANTENGAN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VERIFICACIONES APROBADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 32.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
706-SUBSIDIOS ENTREGADOS A UNIDADES ECONÓMICAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1495-ENTREGAR SUBSIDIO A UNIDAD ECONOMICA Y EMPRENDEDOR |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
04-ENTREGA DE SUBSIDIOS A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS. |
000-- - |
001-ENTREGA DE APOYOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
50,000.00 |
0.00 |
15,013.00 |
34,987.00 |
10,000.00 |
0.00 |
9,990.00 |
14,997.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
34,987.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
15,000.00 |
14,997.00 |
14,997.00 |
14,997.00 |
14,997.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A UNIDADES ECONOMICAS |
Número de indicador : | 1623 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE SUBSIDIOS AGENDADOS PARA SER OTORGADOS A UNIDADES ECONÓMICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE ENTREGADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS / NÚMERO SUBSIDIOS AGENDADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A UNIDADES ECONOMICAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 5500.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,600.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,600.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,600.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 40.00 | 822.00 | T1+T2+T3+T4 | 866.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 164.40 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 51.38 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 51.38 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
706-SUBSIDIOS ENTREGADOS A UNIDADES ECONÓMICAS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1496-DIFUSION DE LA REGLA DE OPERACIÓN PARA ACCEDER AL SUBSIDIO |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
04-ENTREGA DE SUBSIDIOS A EMPRENDEDORES Y UNIDADES ECONÓMICAS. |
000-- - |
002-REUNIONES PARA LA DIFUSION DE VERTIENTES DE APOYOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE REUNIONES DE DIFUSION REALIZADAS |
Número de indicador : | 1624 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE REUNIONES AGENDADAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE REALIZADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS / NÚMERO DE REUNIONES AGENDADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE REUNIONES DE DIFUSION REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 166.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
702-OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO PROMOCIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1509-VINCULAR A LA UNIDAD ECONOMICA LOCAL CON OPORTUNIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACION COMERCIAL CON EMPRESA LOCALE, NACIONALE E INTERNACIONALE |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
05-PROMOCIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO |
000-- - |
001-ESTRATEGIA DE MERCADEO ARTESANAL EN TIENDA FISICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
200,400.00 |
547,552.10 |
60,134.31 |
687,817.79 |
71,871.57 |
292,079.04 |
200,569.18 |
123,298.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
687,817.79 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
123,298.00 |
123,298.00 |
123,298.00 |
123,298.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA FISICA |
Número de indicador : | 2194 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE ARTESANOS QUE SE SOLICITAN PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA FÍSICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE SE INTEGRÓ A LA ESTRATEGIA DEL MERADEO FÍSICO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA FISICA / NÚMERO DE ARTESANOS QUE SOLICITAN PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA FISICA) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA FISICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 200.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 200.00 |
| ALCANZADA | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 165.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.50 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
702-OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO PROMOCIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1511-PARTICIPAR EN FERIA Y EVENTO DE PROMOCION DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DE LA MIPYMES |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
05-PROMOCIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO |
003-EL ARTE EN LA MESA PRIMERA EDICIÒN |
001-EL ARTE EN LA MESA PRIMERA EDICIÒN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670,000.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
670,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
670,000.00 |
670,000.00 |
670,000.00 |
670,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS PARTICIPANTES |
Número de indicador : | 1636 |
|
Definición: | DEL TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE REGISTRAN PARA ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE QUE PARTICIPA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN / NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE REGISTRAN PARA ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCIÓN) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS PARTICIPANTES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 50.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 50.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
702-OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO PROMOCIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1510-PROMOCION DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE POR MEDIO ELECTRONICO |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
05-PROMOCIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO |
000-- - |
002-ESTRATEGIA DE MERCADEO ARTESANAL EN TIENDA DIGITAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
30,000.00 |
0.00 |
4,657.00 |
25,343.00 |
6,749.00 |
6,198.00 |
6,198.00 |
6,198.00 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
25,343.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,500.00 |
6,198.00 |
6,198.00 |
6,198.00 |
6,198.00 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS POR MEDIOS ELECTRONICOS |
Número de indicador : | 2195 |
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Definición: | DEL TOTAL DE ARTESANOS QUE SOLICITAN PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ESTE PORCENTAJE MOSTRARÁ EL PORCENTAJE INTEGRADO A LA ESTRATEGIA DE MERCADEO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA DIGITAL / NÚMERO DE ARTESANOS QUE SOLICITAN PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS EN LA TIENDA DIGITAL) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ARTESANOS QUE PROMOCIONAN SUS PRODUCTOS POR MEDIOS ELECTRONICOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 100.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 65.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.00 |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD |
COMPONENTE: |
702-OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO PROMOCIONADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS. |
ACTIVIDAD: |
1511-PARTICIPAR EN FERIA Y EVENTO DE PROMOCION DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DE LA MIPYMES |
UE: |
001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA |
05-PROMOCIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA Y EXPORTABLE DEL ESTADO |
000-- - |
003-PARTICIPACION EN EVENTOS DE PROMOCION Y FOMENTO ARTESANAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
680,000.00 |
81,655.00 |
811.24 |
760,843.76 |
82,024.69 |
209,297.54 |
90,747.52 |
378,774.01 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
760,843.76 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
160,000.00 |
378,774.01 |
378,774.01 |
378,774.01 |
378,774.01 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS PARTICIPANTES |
Número de indicador : | 1636 |
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Definición: | DEL TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE REGISTRAN PARA ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCIÓN, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE QUE PARTICIPA |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN / NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE REGISTRAN PARA ASISTIR A EVENTOS DE PROMOCIÓN) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES ECONOMICAS PARTICIPANTES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2017 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1,800.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 600.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,800.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 200.00 | 500.00 | 500.00 | 600.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,800.00 |
| ALCANZADA | 320.00 | 22.00 | 55.00 | 388.00 | T1+T2+T3+T4 | 785.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 160.00 | 4.40 | 11.00 | 64.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.56 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.56 |