REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 561 - ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
PRIMER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTADO DE OAXACA POR MEDIO DE CONVENIOS MUNICIPALES Y REGIONALES |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA. |
TEMA: |
03-RESIDUOS SOLIDOS |
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OBJETIVO: |
01-ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR LOS MUNICIPIOS QUE LOS GENERAN O MANEJAN |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN. |
COMPONENTE: |
764-CAPACIDAD TÉCNICA EN MUNICIPIO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FACILITAR EL APOYO TÉCNICO A LAS OBRAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA OPERACIÓN E INCREMENTAR SU VIDA ÚTIL. |
ACTIVIDAD: |
2160-ELABORAR PROYECTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS |
UE: |
001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
02-IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL |
000-- - |
001-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
108,000.00 |
0.00 |
7,400.00 |
100,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
27,000.00 |
19,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1653 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS/PROYECTOS PROGRAMADOS A ELABORAR)*100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LOS EXPEDIENTES TECNICOS SE RESGUARDARAN EN LOS ARVHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL Y DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN. |
COMPONENTE: |
764-CAPACIDAD TÉCNICA EN MUNICIPIO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FACILITAR EL APOYO TÉCNICO A LAS OBRAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA OPERACIÓN E INCREMENTAR SU VIDA ÚTIL. |
ACTIVIDAD: |
2161-FORMALIZAR CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL |
UE: |
001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
02-IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL |
000-- - |
002-FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
114,000.00 |
0.00 |
0.00 |
114,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
28,500.00 |
28,500.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
42.11 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS |
Número de indicador : | 2408 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS, RESPECTO A LOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS / NÚMERO DE CONVENIOS SOLICITADOS) X 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LOS CONVENIOS FORMALIZADOS SE RESGUARDARAN EN LOS ARCHIVOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO Y DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENE ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN. |
COMPONENTE: |
765-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO ALTERNATIVOS VIABLES PARA COMUNIDADES RURALES, QUE CUMPLAN A LA VEZ CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003. |
ACTIVIDAD: |
1950-REALIZAR OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAACHILA, OAXACA |
UE: |
001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |
000-- - |
001-OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,942,463.98 |
24,014,400.00 |
7,000.00 |
26,949,863.98 |
5,037,430.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,037,430.91 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,860,609.18 |
6,868,009.18 |
5,037,430.91 |
5,037,430.91 |
5,037,430.91 |
73.35 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | TASA DE VARIACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS |
Número de indicador : | 2044 |
|
Definición: | MIDE LA VARIACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS RESPECTO AÑO BASE |
|
Método de Cálculo: |
[(NÚMERO DE TONELADAS CONFINADAS DEL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE TONELADAS CONFINADAS DEL AÑO BASE ) -1 X 100] |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | TASA |
FLUJO | REGULAR |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LA OPERACION DEL ACTUAL RELLNO SANITARIO SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 2165 |
ESTA ACTIVIDAD NO ES RESPONSABILIDAD DE LA UR 561 |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VARIACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 2,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 |
| ALCANZADA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 500.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN. |
COMPONENTE: |
765-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO ALTERNATIVOS VIABLES PARA COMUNIDADES RURALES, QUE CUMPLAN A LA VEZ CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003. |
ACTIVIDAD: |
2164-CAPACITAR EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A MUNICIPIO |
UE: |
001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |
000-- - |
002-CAPACITACIÓN EN EL MANEJOS DE RESIDUOS SÓLIDOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
44,999.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
44,999.97 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
45,000.00 |
45,000.00 |
44,999.97 |
44,999.97 |
44,999.97 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS |
Número de indicador : | 2411 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES SOLICITADAS) X 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
MINUTAS DE TRABAJO Y LISTAS DE ASISTENCIA QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES EN PODER DE LA DIRECCION GENERAL Y DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
LAS CONIDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 140.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 |
| ALCANZADA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 35.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |