REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 564 - COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES Y CARAVANAS MÓVILES DE SERVICIOS GRATUITOS |
PRIMER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
- CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL GESTIONANDO PROGRAMAS Y SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD, ACERCÁNDOLOS A LA POBLACIÓN DE MANERA GRATUITA CON UNA PERSPECTIVA REGIONAL, LLEGANDO A GRUPOS ESPECÍFICOS Y SECTORES MARGINADOS, IMPULSANDO LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, INCLUSIÓN SOCIAL, SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
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OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
OTORGAR ACCESO A OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
661-POBLACIÓN MARGINADA CON SERVICIO SOCIAL INTEGRAL ATENDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FACILITAR EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1729-ENTREGAR MEDICAMENTO |
UE: |
002-DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
01-ATENCIÓN A POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES |
000-- - |
002-OTORGAR CONSULTAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS, PSICOLOGICAS Y NUTRICION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,510,427.45 |
140,349.55 |
140,349.55 |
13,510,427.45 |
2,607,027.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,607,027.56 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,512,916.36 |
3,078,531.16 |
2,607,027.56 |
2,607,027.56 |
2,607,027.56 |
84.68 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON MEDICAMENTO RECIBIDO |
Número de indicador : | 1843 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN MEDICAMENTO CON RELACION AL TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE REICIBEN CONSULTA Y REQUIEREN PROVISION DE MEDICAMENTOS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN MEDICAMENTOS/NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN CONSULTA Y REQUIEREN LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTO PARA TRATAR SU PADECIMIENTO)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL |
EXISTE DISPONIBILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON MEDICAMENTOS RECIBIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 27,500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,500.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,500.00 |
| ALCANZADA | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,332.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.12 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.12 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
661-POBLACIÓN MARGINADA CON SERVICIO SOCIAL INTEGRAL ATENDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FACILITAR EL ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1731-OTORGAR CONSULTA MÉDICA GENERAL |
UE: |
003-ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CARAVANAS MÓVILES |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
134-ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES |
01-ATENCIÓN A POBLACIONES MARGINADAS CON SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES |
000-- - |
004-ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CARAVANAS Y UNIDADES MOVILES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES REALIZADAS |
Número de indicador : | 1845 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES REALIZADAS CON RELACION AL TOTAL DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES/NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO / DEPARTMENTO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN ADCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL |
SE CUENTE CON PACIENTES PARA PODER OTORGAR LA CONSULTA MEDICA GENERAL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 27,500.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,500.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,500.00 |
| ALCANZADA | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,332.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.12 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.12 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS |
Número de indicador : | 2390 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DEACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO / DEPARTMENTO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN ADCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL |
SE CUENTE CON PACIENTES PARA PODER OTORGAR LA CONSULTA MEDICA GENERAL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 144.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | T1+T2+T3+T4 | 144.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 144.00 |
| ALCANZADA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 13.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 9.03 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 9.03 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS |
Número de indicador : | 1975 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL SOLICITADOS) * 100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO / DEPARTMENTO DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN ADCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL |
SE CUENTE CON PACIENTES PARA PODER OTORGAR LA CONSULTA MEDICA GENERAL |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 33,000.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | T1+T2+T3+T4 | 33,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 33,000.00 |
| ALCANZADA | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,528.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.69 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.69 |