REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-AUXILIAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN LAS ACCIONES REGIONALES DE COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN QUE REALICE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ASÍ COMO GENERAR SINERGIAS Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE ATERRIZAJE Y EJECUCIÓN QUE SE REALICE CON EL GOBIERNO FEDERAL, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON LOS MUNICIPIOS. |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
TEMA: |
06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |
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OBJETIVO: |
01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIREFENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33 |
ESTRATEGIA: |
01-COLABORAR CON EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO. |
COMPONENTE: |
903-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS EN CUATRO COMPONENTES: 1) CAPACIDAD FINANCIERA; 2) COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 3) DESARROLLO ADMINISTRATIVO; 4) TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
11,727,458.96 |
960,704.42 |
631,518.62 |
12,056,644.76 |
2,731,757.17 |
2,651,487.15 |
0.00 |
0.00 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,383,244.32 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,498,293.10 |
2,987,423.63 |
2,651,487.15 |
2,651,487.15 |
2,651,487.15 |
88.75 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA UR NO TIENE RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 366.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 91.00 | 91.00 | 92.00 | 92.00 | T1+T2+T3+T4 | 366.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 366.00 |
| ALCANZADA | 89.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 179.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 97.80 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.59 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.59 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-CREAR SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN LOS 570 MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE PERMITA EVALUAR LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTOS HACIA EL TEMA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MUJERES Y POBLACIÓN INDÍGENA. |
ACTIVIDAD: |
1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
001-VINCULACIÓN A LOS MUNICIPIOS CON PROGRAMAS SOCIALES. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,374,929.71 |
240,096.37 |
294,761.86 |
13,320,264.22 |
2,466,582.85 |
3,276,494.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,743,077.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,422,347.51 |
3,339,448.13 |
3,276,494.99 |
3,276,494.99 |
3,276,494.99 |
98.11 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
Número de indicador : | 716 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE QUE MIDE LA CANTIDAD DE MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS MEDIANTE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ EL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA UR NO TIENE RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 899.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 200.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | T1+T2+T3+T4 | 899.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 200.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 899.00 |
| ALCANZADA | 189.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 422.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 94.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.92 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.92 |
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
002-SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS POLÍTICO-SOCIALES EN LAS 8 REGIONES DEL ESTADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,292,502.33 |
45,202.62 |
37,800.93 |
2,299,904.02 |
484,305.20 |
530,498.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,014,803.92 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
595,321.42 |
553,649.00 |
530,498.72 |
530,498.72 |
530,498.72 |
95.82 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2398 |
|
Definición: | MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL |
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Método de Cálculo: |
(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PROMEDIO |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NO APLICA |
LA UR NO TIENE RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 595.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 145.00 | T1+T2+T3+T4 | 595.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 595.00 |
| ALCANZADA | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 298.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.33 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.04 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.04 |