REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
--PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIÉNDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES. DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, VINCULANDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
TEMA: |
08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE |
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|
OBJETIVO: |
01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
PROPÓSITO: |
MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA. |
ESTRATEGIA: |
02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD. |
ACTIVIDAD: |
1794-DIFUNDIR Y PROMOVER CAMPAÑA PARA EL DEPORTE COMUNITARIO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL DEPORTE COMUNITARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1905 |
|
Definición: | MIDE EL VALOR QUE INDICA LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE QUE REALIZA LA CECUDE POR MEDIO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE. |
ACTIVIDAD: |
1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
002-HUATULCO ITU TRIATLON WORLD CUP 2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
3,428,374.20 |
0.00 |
3,428,374.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
3,428,374.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1796-SUBSIDIAR A ESPECIALISTA EN DEPORTE |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
003-SUBSIDIAR A ESPECIALISTAS EN DEPORTE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
340,000.00 |
0.00 |
340,000.00 |
37,599.00 |
109,155.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
146,754.69 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
109,155.69 |
109,155.69 |
109,155.69 |
109,155.69 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS |
Número de indicador : | 1907 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE OTORGAN A ENTRENADORES ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUBSIDIO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES , ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS OTORGADO/NÚMERO DE APOYO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 27.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27.00 |
| ALCANZADA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.93 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.93 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD. |
ACTIVIDAD: |
1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
004-FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA FÍSICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
34,935.20 |
102,367.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
137,302.86 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
105,000.00 |
102,367.66 |
102,367.66 |
102,367.66 |
97.49 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 55.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | T1+T2+T3+T4 | 55.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 55.00 |
| ALCANZADA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 15.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
005-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO BLOQUE BENITO JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
882,824.05 |
0.00 |
882,824.05 |
332,449.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
120,957.70 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
549,719.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1797-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
001-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,100,600.00 |
0.00 |
2,100,600.00 |
480,300.00 |
323,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
804,100.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
480,300.00 |
323,800.00 |
323,800.00 |
323,800.00 |
67.42 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
Número de indicador : | 1908 |
|
Definición: | MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE CONVENCIONAL |
|
Método de Cálculo: |
NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL/NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONALES AGENDADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1,126.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 273.00 | 273.00 | 290.00 | 290.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,126.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,126.00 |
| ALCANZADA | 273.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 501.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.25 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.25 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO. |
ACTIVIDAD: |
1798-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
002-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
1,440,000.00 |
192,000.00 |
219,677.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
411,677.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
360,000.00 |
219,677.00 |
219,677.00 |
219,677.00 |
61.02 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
Número de indicador : | 1909 |
|
Definición: | MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO |
|
Método de Cálculo: |
NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO /NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO AGENDADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 576.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 576.00 |
| ALCANZADA | 144.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 216.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.50 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1799-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SU DIFERENTE ETAPA |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
003-ORGANIZAR JUEGOS NACIONALES CONADE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
41,533,916.71 |
223,408.26 |
41,310,508.45 |
6,135,253.57 |
11,921,345.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
18,042,200.78 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
19,536,924.70 |
11,930,194.87 |
11,921,345.39 |
11,913,822.39 |
60.98 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL |
Número de indicador : | 1910 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL RESPECTO AL NÚMERO DE DISCIPLINAS CONVOCADAS PARA ESTA COMPETENCIA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISCIPLINAS PARTICIPANTES /NÚMERO DE DISCIPLINAS AGENDADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO. |
ACTIVIDAD: |
1801-ORGANIZAR EVENTO DE SELECCIÓN DEPORTIVA |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
005-ORGANIZAR EVENTOS DE SELECCIÓN DEPORTIVA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,092,733.76 |
0.00 |
1,092,733.76 |
123,740.00 |
198,436.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
322,176.11 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
290,683.44 |
198,436.11 |
198,436.11 |
198,436.11 |
68.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 1912 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS CALENDARIZADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |