REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 129 - SECRETARÍA DE TURISMO |
TERCER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURISTICA Y DERRAMA ECONOMICA MEDIANTE UNA PROMOCIÒN ASERTIVA, AMPLIANDO LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ELEVANDO LA CONECTIVIDAD; ASI COMO AUMENTAR LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE FINANCIAMIENTO, ACCESO A MERCADOS Y CAPACITACION. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. |
TEMA: |
03-TURISMO |
|
|
OBJETIVO: |
03-PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. |
PROPÓSITO: |
LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. |
COMPONENTE: |
472-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-PARTICIPAR Y COORDINAR FERIAS TURÍSTICAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO, PARA COMERCIALIZAR Y CONSOLIDAR LOS DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE OFERTA OAXACA. |
ACTIVIDAD: |
2130-DIRECCION EJECUTIVA |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA |
00-- |
000-- - |
001-ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,521,569.48 |
99,196.79 |
0.00 |
1,620,766.27 |
356,763.00 |
376,191.60 |
329,132.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,062,086.72 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
373,142.37 |
353,133.12 |
329,132.12 |
329,132.12 |
329,132.12 |
93.20 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2586 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIO SE ENCUENTRA EL AREA DE CONTABILIDAD DE TURISMO |
SE CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS EVENTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.29 |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA |
00-- |
000-- - |
002-AUDITORIO GUELAGUETZA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,248,338.76 |
0.00 |
65,086.39 |
1,183,252.37 |
187,850.00 |
303,980.75 |
334,178.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
826,009.25 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
312,084.69 |
360,578.50 |
334,178.50 |
334,178.50 |
334,178.50 |
92.68 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2586 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIO SE ENCUENTRA EL AREA DE CONTABILIDAD DE TURISMO |
SE CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LOS EVENTOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 14.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 14.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 7.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. |
COMPONENTE: |
686-DIFUSIÓN TURÍSTICA INSTRUMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES. |
ACTIVIDAD: |
1413-IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA |
01-INSTRUMENTACIÓN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA |
001-CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO OAXACA 2020 |
001-CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO OAXACA 2020 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
13,000,000.00 |
102.16 |
12,999,897.84 |
0.00 |
0.00 |
12,999,897.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
12,999,897.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
12,999,897.84 |
12,999,897.84 |
12,999,897.84 |
12,999,897.84 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 1551 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE CAMPAÑAS NACIONALES EINTERNACIONALES REALIZADAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAMPAÑAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-ACCEDER A NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA. |
COMPONENTE: |
687-TURISMO POSICIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-DISEÑAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS A APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS SEGMENTOS DE MERCADO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, TURISMO PREMIUM, TURISMO GOURMET Y TURISMO RELIGIOSO, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LOS ÍNDICES TURÍSTICOS Y ROMPER CON LA ESTACIONALIDAD. |
ACTIVIDAD: |
1415-PARTICIPAR EN EVENTO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA |
02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO |
000-- - |
001-ACTIVIDADES DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
42,244,838.91 |
8,395,957.00 |
968,163.92 |
49,672,631.99 |
12,483,632.79 |
15,291,456.04 |
14,327,229.84 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
42,102,318.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,161,186.75 |
14,689,355.89 |
14,327,229.84 |
14,327,229.84 |
14,327,229.84 |
97.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1553 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS TURISTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 85.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 85.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 59.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.47 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.47 |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA |
02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO |
000-- - |
002-PROMOCIONAR LOS DESTINOS TURISTICOS DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
14,799,110.15 |
1,176,333.60 |
283,816.46 |
15,691,627.29 |
4,486,367.13 |
4,955,745.86 |
4,563,985.02 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,006,098.01 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,265,315.57 |
4,641,385.86 |
4,563,985.02 |
4,563,985.02 |
4,563,985.02 |
98.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1553 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS TURISTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 21.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.05 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.05 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO TURÍSTICO DESDE CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD. |
TEMA: |
03-TURISMO |
|
|
OBJETIVO: |
01-FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO TURÍSTICO DESDE CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD. |
PROPÓSITO: |
PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CON VOCACIÓN TURÍSTICA |
ESTRATEGIA: |
01-IMPULSAR LA ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR EMPRESARIAL, ORIENTÁNDOLAS HACIA LOS OBJETIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS POTENCIALES DE LA ENTIDAD. |
COMPONENTE: |
683-PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-ESTABLECER ORGANISMOS DE COORDINACIÓN, CONSULTA Y APOYO A LA PLANEACIÓN, COMO EL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO Y LA COMISIÓN DE TURISMO, QUE FORTALEZCAN LAS LABORES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ENTIDAD, FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO DE LOS SECTORES PRIVADO Y ACADÉMICO, PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS COMUNES. |
ACTIVIDAD: |
1420-DESARROLLAR PROYECTO ESTRATÉGICO DE TURÍSMO |
UE: |
002-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO |
01-DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS |
000-- - |
001-ACCIONES DE PLANEACIÓN TURISTICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
8,215,189.03 |
376,303.96 |
149,137.20 |
8,442,355.79 |
2,052,099.26 |
2,581,632.92 |
2,339,637.49 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,973,369.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,813,786.70 |
2,433,440.29 |
2,339,637.49 |
2,339,637.49 |
2,339,637.49 |
96.15 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS |
Número de indicador : | 1558 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS RESPECTO A LO ELABORADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELABORADOS ) *100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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DOCUMENTACION SOPORTE DE TODOS LOS TRAMITES SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE TURISMO |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-PROYECTOS ESTRATÉGICOS AUTORIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 51.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| ALCANZADA | 13.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 34.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 13.73 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 13.73 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
IMPULSAR LA EXCELENCIA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA INCREMENTAR CONSISTENTEMENTE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-TURISMO |
|
|
OBJETIVO: |
02-IMPULSAR LA EXCELENCIA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN PARA INCREMENTAR CONSISTENTEMENTE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALIZADOS |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS ESTATALES. |
COMPONENTE: |
175-CAPACITACIÓN IMPARTIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-INSTALAR SISTEMAS DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LÍNEA, A FIN DE AMPLIAR LOS ALCANCES DE LOS PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. |
ACTIVIDAD: |
1424-IMPARTÍR CURSO EN MATERIA TURÍSTICA |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
196-PROFESIONALIZACIÓN TURÍSTICA |
01-IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES |
000-- - |
001-ACTIVIDADES DE CAPACITACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
22,532,263.69 |
725,858.54 |
6,774,769.83 |
16,483,352.40 |
3,878,935.10 |
4,911,516.50 |
4,543,326.39 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
13,333,777.99 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,192,404.37 |
4,646,526.39 |
4,543,326.39 |
4,543,326.39 |
4,543,326.39 |
97.78 |
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DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS |
Número de indicador : | 1562 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS SOLICITADOS)* 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
NFORMACION DISPINIBLE HTTP://WWW.SECTUR.OAXACA.GOB.MX/?PAGE_ID=23 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA SECRETARIA DE TURISMO |
LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ESTAN INTERESADOS EN LIBERAR SU SERVICIO DENTRO DEL SECTOR TURISTICO. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 51.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 28.00 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 28.00 | 15.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 51.00 |
| ALCANZADA | 28.00 | 15.00 | 4.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 47.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 7.84 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 7.84 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
DISEÑAR SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA. |
TEMA: |
03-TURISMO |
|
|
OBJETIVO: |
04-DISEÑAR SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
MUNICIPIOS DE INTÉRES TURÍSTICO EN EL ESTADO DE OAXACA COMERCIALIZADOS. |
ESTRATEGIA: |
01-DEFINIR LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LOS MERCADOS TURÍSTICOS CAUTIVOS Y POTENCIALES. |
COMPONENTE: |
688-ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN CREADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MERCADEO. |
ACTIVIDAD: |
1904-INTEGRAR LA EVALUACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL DE PRODUCTO TURÍSTICO |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
197-COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA |
01-CREACIÓN DE ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN |
000-- - |
001-ACCIONES DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,996,429.36 |
250,900.81 |
83,901.85 |
4,163,428.32 |
959,520.08 |
1,276,955.35 |
1,171,369.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,407,845.23 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
883,230.95 |
1,257,169.80 |
1,171,369.80 |
1,171,369.80 |
1,171,369.80 |
93.18 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS |
Número de indicador : | 1792 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS RESPECTO AL NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS /EL NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS) X 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DOCUMENTACION SOPORTE DE TODOS LOS TRAMITES SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE TURISMO |
LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS Y CLIMATOLÓGICAS NACIONALES E INTERNACIONALES SE MANTIENEN ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EVALUADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.00 |