REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 526 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA |
TERCER TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PROTEGER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS JÓVENES |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
TEMA: |
05-INCLUSIÓN ECONÓMICA |
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OBJETIVO: |
01-FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO. |
PROPÓSITO: |
PERSONAS VULNERABLES POR INGRESO DEL ESTADO DE OAXACA SUPERAN LAS LÍNEAS DE BIENESTAR Y BIENESTAR MÍNIMO |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
495-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
00-- |
000-- - |
001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
22,077,517.41 |
2,382,395.04 |
1,007,831.67 |
23,452,080.78 |
5,939,526.62 |
6,795,206.28 |
6,424,638.27 |
0.00 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
19,159,371.17 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,780,177.03 |
6,435,483.99 |
6,425,638.27 |
6,424,638.27 |
6,424,638.27 |
99.83 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTE INSTITUTO |
QUE LAS CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES SEAN FACTIBLES PARA LLEVAR A CABO LOS TRAMITES |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 375.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | T1+T2+T3+T4 | 375.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 75.00 | 100.00 | 103.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 381.00 |
| ALCANZADA | 75.00 | 100.00 | 103.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 278.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.03 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.03 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR EL INGRESO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
658-ESTÍMULO PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ECONOMÍA OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-ACCEDER AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MEDIANTE ESQUEMAS DE MICROCRÉDITOS A LA PALABRA. |
ACTIVIDAD: |
1943-EMITIR CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE ESTÍMULO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
UE: |
001-INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
01-OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ECONOMÍA |
000-- - |
001-OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
725,389.00 |
0.00 |
725,389.00 |
0.00 |
0.00 |
725,389.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
725,389.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
725,389.00 |
725,389.00 |
725,389.00 |
725,389.00 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS |
Número de indicador : | 2040 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS/NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PADRÓN DE BENEFICIARIOS, DISPONIBLE EN HTTPS://PADRONBENEFICIARIOS.OAXACA.GOB.MX/PUBLICO/CONSULTA |
SE CUENTA CON LAS INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR Y PODER EMITIR LAS CONVOCATORIAS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
172-INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA |
01-OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN LA ECONOMÍA |
000-- - |
003-REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES, EVENTOS, FERIAS, MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
200,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS |
Número de indicador : | 2040 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS/NÚMERO DE CONVOCATORIAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PADRÓN DE BENEFICIARIOS, DISPONIBLE EN HTTPS://PADRONBENEFICIARIOS.OAXACA.GOB.MX/PUBLICO/CONSULTA |
SE CUENTA CON LAS INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR Y PODER EMITIR LAS CONVOCATORIAS |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |