REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
CUARTO TRIMESTRE 2020 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE EL FONDO DE PENSIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y DEMÁS BENEFICIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
TRABAJADORES, POBLACIÓN PENSIONADA E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTAN CON UN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN |
UE: |
001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
113,212,518.29 |
252,518,200.95 |
87,587.73 |
365,643,131.51 |
71,147,327.34 |
133,713,972.84 |
55,804,549.39 |
104,977,281.94 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
365,643,131.51 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
33,298,677.34 |
104,977,281.94 |
104,977,281.94 |
104,977,281.94 |
104,977,281.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS |
Número de indicador : | 1415 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NÚMERO DE JUBILACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, AUTORIZADAS EN EL TRIMESTRE EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
LOS TRABAJADORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA JUBILARSE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 400.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 215.00 | 48.00 | 74.00 | 63.00 | T1+T2+T3+T4 | 400.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 87.00 | 13.00 | 10.00 | 125.00 | T1+T2+T3+T4 | 235.00 |
| ALCANZADA | 87.00 | 13.00 | 10.00 | 125.00 | T1+T2+T3+T4 | 235.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 53.19 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 53.19 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1630-OTORGAR PRESTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
UE: |
001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
002-OTORGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
36,173,880.52 |
7,237,011.34 |
3,890,966.01 |
39,519,925.85 |
8,000,052.17 |
10,559,408.25 |
8,885,500.55 |
11,976,471.39 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
39,421,432.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,843,024.88 |
12,064,423.57 |
11,976,471.39 |
11,976,471.39 |
11,976,471.39 |
99.27 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS |
Número de indicador : | 1724 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN PRESTACIONES ECONÓMICAS)]*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS OTORGADAS A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |
LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA OBTENER LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 2,519.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 659.00 | 625.00 | 621.00 | 614.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,519.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 659.00 | 328.00 | 435.00 | 412.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,834.00 |
| ALCANZADA | 526.00 | 326.00 | 435.00 | 412.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,699.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 79.82 | 99.39 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.46 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.46 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-DIGNIFICAR ESPACIOS QUE GENERAN INCLUSIÓN Y PERMITEN LA REHABILITACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. |
ACTIVIDAD: |
1631-OTORGAR PRESTACIÓN SOCIAL |
UE: |
001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
003-OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,048,918.00 |
0.00 |
2,755.06 |
2,046,162.94 |
183,972.77 |
20,979.90 |
67,169.43 |
1,774,040.84 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,046,162.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
637,482.00 |
1,774,040.84 |
1,774,040.84 |
1,774,040.84 |
1,774,040.84 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES |
Número de indicador : | 1725 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, RESPECTO A LAS FORMALIZADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES/NÚMERO DE BENEFICIARIOS FORMALIZADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES SOCIALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE TRIMESTRAL DE TALLERES, EVENTOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS; A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES |
LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 3,522.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 613.00 | 847.00 | 1,161.00 | 901.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,522.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 613.00 | 0.00 | 470.00 | 1,986.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,069.00 |
| ALCANZADA | 613.00 | 0.00 | 470.00 | 1,986.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,069.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 64.71 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 64.71 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1632-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA |
UE: |
001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
000-- - |
004-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,718,124.00 |
545,587.00 |
3,301.50 |
14,260,409.50 |
4,517,133.50 |
2,812,594.00 |
4,181,242.50 |
2,749,439.50 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
14,260,409.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,919,966.37 |
2,749,439.50 |
2,749,439.50 |
2,749,439.50 |
2,749,439.50 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS |
Número de indicador : | 1726 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS SERVICIOS DEL IMSS, RESPECTO AL TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS/NÚMERO TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
BASE DE DATOS DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CONTRATARON EL SEGURO FACULTATIVO, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINAS DE PENSIONES |
LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 1,082.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 593.00 | 441.00 | 48.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,082.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 669.00 | 372.00 | 530.00 | 362.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,933.00 |
| ALCANZADA | 665.00 | 372.00 | 529.00 | 362.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,928.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 99.40 | 100.00 | 99.81 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.73 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.73 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
720-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1633-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN PARA INTEGRANTE DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL |
UE: |
002-FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |
000-- - |
001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
595,921.08 |
315,000.00 |
113,072.69 |
797,848.39 |
42,933.31 |
42,220.61 |
29,593.45 |
662,785.26 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
777,532.63 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
90,738.50 |
683,101.02 |
662,785.26 |
662,785.26 |
662,785.26 |
97.03 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LAS JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS |
Número de indicador : | 1727 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS, RESPECTO AL TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES RECIBIDAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REGISTROS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS PARA JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |
SE LLEVE A CABO LA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE PENSIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE JUBILACIONES, PENSIONES Y PENSIONISTAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES AUTORIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2020 | VALOR | 30.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 11.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | T1+T2+T3+T4 | 47.00 |
| ALCANZADA | 11.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | T1+T2+T3+T4 | 47.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 59.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 59.57 |