REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 113 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
PRIMER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PLANEAR, REGULAR, FOMENTAR Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES DE LAS REGIONES DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE, LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS, PARA GENERAR EMPLEOS E INGRESOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE. |
TEMA: |
01-PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA |
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OBJETIVO: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE, LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS, PARA GENERAR EMPLEOS E INGRESOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE. |
PROPÓSITO: |
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO INCREMENTAN LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SUBSECTOR AGRÍCOLA QUE FORTALEZCA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN E IMPULSE LOS CULTIVOS ESTRATÉGICOS QUE GENEREN MAYOR RENTABILIDAD. |
COMPONENTE: |
675-AGRICULTURA SUSTENTABLE FOMENTADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS ESTATALES PARA LA RECONVERSIÓN DE CULTIVOS COMO EL CAFÉ, EL CACAO, LA PALMA AFRICANA Y EL AGAVE. |
ACTIVIDAD: |
1363-PROPORCIONAR SERVICIO AGRICOLA A PEQUEÑOS PRODUCTORES |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
01-FOMENTO A LA AGRICULTURA SUSTENTABLE |
004-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY ESPADÍN (AGAVE ANGUSTIFOLIA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY ESPADÍN (AGAVE ANGUSTIFOLIA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
24,658.64 |
2,098.64 |
22,560.00 |
22,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
22,560.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
22,560.00 |
22,560.00 |
22,560.00 |
22,560.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
Número de indicador : | 2700 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA, RESPECTO A LAS SEMBRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(PLANTAS ENTREGADAS/PLANTAS SEMBRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL COMPONENTE, DPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2021 | VALOR: 1880000.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1,880,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,880,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,880,000.00 |
| ALCANZADA | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,880,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
01-FOMENTO A LA AGRICULTURA SUSTENTABLE |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY TOBALÁ (AGAVE POTATORUM) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY TOBALÁ (AGAVE POTATORUM) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,950.59 |
550.59 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,400.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
Número de indicador : | 2700 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA, RESPECTO A LAS SEMBRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(PLANTAS ENTREGADAS/PLANTAS SEMBRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL COMPONENTE, DPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2021 | VALOR: 200000.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 200,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 200,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 200,000.00 |
| ALCANZADA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 200,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
01-FOMENTO A LA AGRICULTURA SUSTENTABLE |
003-PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
4,217.87 |
1,517.87 |
2,700.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,700.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANTA FRUTAL PRODUCIDA |
Número de indicador : | 2702 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANTA FRUTAL PRODUCIDA, RESPECTO A LA SEMBRADA |
|
Método de Cálculo: |
(PLANTAS ENTREGADAS/PLANTAS A SEMBRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL COMPONENTE, DPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANTA FRUTAL PRODUCIDA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2021 | VALOR: 180000.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 180,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 180,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 180,000.00 |
| ALCANZADA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 180,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
01-FOMENTO A LA AGRICULTURA SUSTENTABLE |
005-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY TEPEZTATE (AGAVE MARMOTA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA. |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY TEPEZTATE (AGAVE MARMOTA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,088.28 |
488.28 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
600.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
Número de indicador : | 2700 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA, RESPECTO A LAS SEMBRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(PLANTAS ENTREGADAS/PLANTAS SEMBRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL COMPONENTE, DPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2021 | VALOR: 50000.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 50,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50,000.00 |
| ALCANZADA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
01-FOMENTO A LA AGRICULTURA SUSTENTABLE |
002-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY PULQUERO (AGAVE SALMIANA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
001-PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MAGUEY PULQUERO (AGAVE SALMIANA) PARA EL PROGRAMA FEDERAL SEMBRANDO VIDA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
3,036.81 |
36.81 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
Número de indicador : | 2700 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA, RESPECTO A LAS SEMBRADAS |
|
Método de Cálculo: |
(PLANTAS ENTREGADAS/PLANTAS SEMBRADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL GRUPO OPERATIVO DEL COMPONENTE, DPTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLÁNTULA DE MAGUEY PRODUCIDA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2021 | VALOR: 250000.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 250,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 250,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 250,000.00 |
| ALCANZADA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 250,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO, QUE PERMITA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, CAPITALIZANDO A LOS PRODUCTORES Y REDUCIENDO EL ABANDONO DEL CAMPO Y LA MIGRACIÓN EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
676-EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO DOTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR PROGRAMAS DE APOYO CON EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO (SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO). |
ACTIVIDAD: |
1365-APROBAR PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO |
000-- - |
001-EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y PRODUCTIVOS, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, PAQUETES TECNOLÓGICOS Y MATERIAL BIOLÓGICO AGRÍCOLA EN EL ESTADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
39,731,217.01 |
2,751.25 |
35,990.37 |
39,697,977.89 |
9,359,322.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,359,322.77 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,811,389.49 |
9,437,249.92 |
9,362,322.77 |
9,359,322.77 |
9,359,322.77 |
99.17 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS |
Número de indicador : | 1517 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIION DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 220.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 64.00 | 62.00 | 64.00 | T1+T2+T3+T4 | 220.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 220.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 13.64 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 13.64 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
02-DOTACIÓN DE EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MATERIAL BIOLÓGICO |
000-- - |
002-GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUICOLA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
192,609,905.67 |
0.00 |
22,179.38 |
192,587,726.29 |
52,493,106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
52,493,106.94 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
57,111,629.32 |
52,835,669.37 |
52,544,789.44 |
52,493,106.94 |
52,493,106.94 |
99.35 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS |
Número de indicador : | 1517 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS/NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTA DE SESIÓN DEL FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO OAXAQUEÑO (FAPCO) Y ACTA DE SESIION DEL FOGALOAX, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
LOS PRODUCTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y SE APRUEBAN LOS RECUSOS DEL PROFRAMA NORMAL ESTATAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROBADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 240.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | T1+T2+T3+T4 | 240.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 240.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.50 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-MEJORAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SUBSECTOR AGRÍCOLA QUE FORTALEZCA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN E IMPULSE LOS CULTIVOS ESTRATÉGICOS QUE GENEREN MAYOR RENTABILIDAD. |
COMPONENTE: |
834-ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
04-FORTALECER LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PREDOMINANTE EN EL ESTADO EN TANTO LA FUENTE POTENCIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. |
ACTIVIDAD: |
1375-DOTAR DE PAQUETE TECNOLÓGICO A PRODUCTOR |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
003-PROYECTO CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. AGUA FRÍA CAMPANARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
670,760.00 |
0.00 |
670,760.00 |
670,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
670,760.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
670,760.00 |
670,760.00 |
670,760.00 |
670,760.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 164.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 164.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 164.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 164.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
008-PROYECTO CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. GUADALUPE ETLA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,729,830.00 |
0.00 |
1,729,830.00 |
1,729,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,729,830.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,729,830.00 |
1,729,830.00 |
1,729,830.00 |
1,729,830.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 327.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 327.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 327.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 327.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
005-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. MATÍAS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,399,085.00 |
0.00 |
1,399,085.00 |
1,399,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,399,085.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,399,085.00 |
1,399,085.00 |
1,399,085.00 |
1,399,085.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 208.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 208.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 208.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 208.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
002-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. SAN ANTONINO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,029,500.00 |
0.00 |
1,029,500.00 |
1,029,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,029,500.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,029,500.00 |
1,029,500.00 |
1,029,500.00 |
1,029,500.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 290.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 290.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 290.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
007-PROYECTO CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,659,840.00 |
0.00 |
1,659,840.00 |
1,659,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,659,840.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,659,840.00 |
1,659,840.00 |
1,659,840.00 |
1,659,840.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 336.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 336.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 336.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 336.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
004-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA. |
001-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,587,290.00 |
0.00 |
1,587,290.00 |
1,587,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,587,290.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,587,290.00 |
1,587,290.00 |
1,587,290.00 |
1,587,290.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 431.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 431.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 431.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
009-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA. |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. COSOLAPA (ETAPA UNO) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,534,500.00 |
0.00 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,534,500.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 370.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 370.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 370.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 370.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
006-PROYECTO DE CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,745,700.00 |
0.00 |
1,745,700.00 |
1,745,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,745,700.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,745,700.00 |
1,745,700.00 |
1,745,700.00 |
1,745,700.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 330.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 330.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 330.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 330.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
109-DESARROLLO AGRÍCOLA |
06-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA |
001-PROYECTO DE CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO EN EL ESTADO DE OAXACA |
001-IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PARA GRANO. TLACOTEPEC |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,717,990.00 |
0.00 |
1,717,990.00 |
1,717,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,717,990.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,717,990.00 |
1,717,990.00 |
1,717,990.00 |
1,717,990.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
Número de indicador : | 1525 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS, RESPECTO A LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS SOLICITADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE INTERNO, DIRECCIÓN AGRÍCOLA, TRIMESTRAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
PRODUCTORES DEMANDAN PAQUETES TECNOLÓGICOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ENTREGADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 481.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 481.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 481.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 481.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
MEJORAR LA PRODUCCIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL E IMPULSAR LA EXPORTACIÓN, CON PRODUCTOS DE CALIDAD INOCUA, INCREMENTANDO DE ESTA FORMA LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO. |
TEMA: |
01-PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA |
|
|
OBJETIVO: |
02-MEJORAR LA PRODUCCIÓN, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL E IMPULSAR LA EXPORTACIÓN, CON PRODUCTOS DE CALIDAD INOCUA, INCREMENTANDO DE ESTA FORMA LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SUBSECTOR PECUARIO EN EL ESTADO DE OAXACA. |
ESTRATEGIA: |
04-FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL PARA MEJORAR LOS ESTATUS ZOOSANITARIOS, ADEMÁS DE PREVENIR LA INTRODUCCIÓN Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES QUE REPRESENTAN UN ALTO RIESGO PARA LA POBLACIÓN ANIMAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO. |
COMPONENTE: |
680-ACCIÓN DE SANIDAD Y SEGURIDAD PECUARIA REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-REALIZAR CAMPAÑAS PARA DIAGNOSTICAR Y PREVENIR LA INTRODUCCIÓN, PERMANENCIA Y DISEMINACIÓN DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTEN LA SALUD O LA VIDA DE LA POBLACIÓN Y LOS ANIMALES. |
ACTIVIDAD: |
1380-MEJORAR EL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
110-DESARROLLO PECUARIO |
02-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SANIDAD Y SEGURIDAD PECUARIA |
000-- - |
001-OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PECUARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
25,950,671.59 |
0.00 |
10,380.00 |
25,940,291.59 |
7,530,854.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,530,854.81 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,802,110.56 |
7,558,112.80 |
7,530,854.81 |
7,530,854.81 |
7,530,854.81 |
99.64 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS |
Número de indicador : | 1529 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS RESPECTO A LO INSTALADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS/TOTAL DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN INSTALADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO |
MEJOR CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN PECUARIA EN EL ESTADO, PROTEGER EL ESTATUS ZOOSANITARIO DE LAS REGIONES Y MAYOR COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN MEJORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 140.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 140.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.29 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 14.29 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR |
FIN: |
FORTALECER LAS ACTIVIDADES PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE FACILITEN SU DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES, CUICULTORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. |
TEMA: |
02-PESCA Y ACUICULTURA |
|
|
OBJETIVO: |
01-FORTALECER LAS ACTIVIDADES PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO MEDIANTE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE FACILITEN SU DESARROLLO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES, CUICULTORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. |
PROPÓSITO: |
SUBSECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO DEL ESTADO DE OAXACA INCREMENTA SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN |
ESTRATEGIA: |
02-IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA EN EL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, LOGRANDO UN SUBSECTOR PRODUCTIVO, COMPETITIVO, MODERNO E INNOVADOR QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES Y ACUICULTORES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS. |
COMPONENTE: |
682-ZONA PRODUCTIVA ACUÍCOLA Y PESQUERA CON MANEJO SUSTENTABLE ATENDIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PRIVILEGIAR LA APLICACIÓN DE LAS INVERSIONES PARA INCREMENTAR DE MANERA SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PRODUCTIVO ESPECIALIZADO. |
ACTIVIDAD: |
1148-REALIZAR ESTUDIO PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
UE: |
003-SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
111-DESARROLLO ACUÍCOLA Y PESQUERO |
03-ATENCIÓN A ZONAS PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS Y PESQUERAS CON MANEJO SUSTENTABLE |
000-- - |
001-OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
989,156.79 |
0.00 |
11,366.60 |
977,790.19 |
183,618.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
183,618.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
291,561.93 |
197,359.70 |
183,618.40 |
183,618.40 |
183,618.40 |
93.04 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 1148 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
DOCUMENTO DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE EN ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PESCA Y EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR DISPONIBLE EN HTTP://WWW.OAXACA.GOB.MX/SEDAPA/MONITOREO |
LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS COADYUVANTES Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 170.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 170.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 170.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.76 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.76 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
TEMA: |
02-DESARROLLO FORESTAL |
|
|
OBJETIVO: |
02-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
PROPÓSITO: |
CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA. |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
ACTIVIDAD: |
1476-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
000-- - |
001-COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORESTALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
13,444,806.15 |
0.00 |
0.00 |
13,444,806.15 |
3,784,750.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,784,750.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,976,741.30 |
3,784,750.60 |
3,784,750.60 |
3,784,750.60 |
3,784,750.60 |
100.00 |
|
|
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DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS |
Número de indicador : | 1606 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS RESPECTO A LO SOLICITADO |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO EN MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADO / NÚMERO DE MATERIAL VEGETATIVO SOLICITADO) * 100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA MIR, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.SEDAPA.OAXACA.GOB.MX/MONITOREO |
SE CUENTA CON PRESUPUESTO APROBADO A LA UR |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 24.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |