REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
PRIMER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
DIRIGIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN.- |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1636-FORMULAR PLAN REGIONAL DE DESARROLLO |
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
001-FORMULAR PLANES DE DESARROLLO REGIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
69,156.62 |
0.00 |
14,921.16 |
54,235.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
19,950.71 |
3,304.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS |
Número de indicador : | 1730 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS / NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL PROGRAMADOS) * 100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PORTAL DE COPLADE EN LA PÁGINA https://www.oaxaca.gob.mx/coplade/2016/02/05/planes-de-desarrollo/ DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LAS MESAS DE TRABAJO |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1637-VALIDAR PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
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|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
002-REVISAR Y VALIDAR PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,268,139.50 |
0.00 |
0.00 |
5,268,139.50 |
1,586,882.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,586,882.90 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,719,057.85 |
1,586,882.90 |
1,586,882.90 |
1,586,882.90 |
1,586,882.90 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS |
Número de indicador : | 1731 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS / NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO RECEPCIONADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE SELECCIONAR APARTADO PLANES DE DESARROLLO Y POSTERIORMENTE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INTEGRAN SU INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA Y LA PRESENTAN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
TEMA: |
06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |
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OBJETIVO: |
01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIREFENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33 |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-INSTRUMENTAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA COINVERSIÓN DE RECURSOS. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ) |
UE: |
003-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICROREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
001-COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,108,848.80 |
139,921.08 |
17,682.63 |
5,231,087.25 |
1,369,413.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,369,413.75 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,574,110.54 |
1,374,662.15 |
1,369,413.75 |
1,369,413.75 |
1,369,413.75 |
99.62 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 30.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
002-COORDINAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
34,455,640.89 |
896,013.35 |
819,725.47 |
34,531,928.77 |
9,727,310.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,727,310.34 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
10,328,566.56 |
9,772,179.74 |
9,727,310.34 |
9,727,310.34 |
9,727,310.34 |
99.54 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2398 |
|
Definición: | MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PROMEDIO |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS. DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA/COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICRORREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
004-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN SECTORIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
003-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,006,222.66 |
0.00 |
158,759.72 |
4,847,462.94 |
1,230,678.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,230,678.37 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,526,284.12 |
1,233,965.53 |
1,230,678.37 |
1,230,678.37 |
1,230,678.37 |
99.73 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
Número de indicador : | 716 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, RESPECTO AL TOTAL DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES EN EL ESTADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS. DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA/COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICRORREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 143.00 | 142.00 | 143.00 | 142.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| ALCANZADA | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 143.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.09 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.09 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ) |
UE: |
005-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
004-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE CUICATLÁN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,368,837.36 |
0.00 |
30,756.09 |
3,338,081.27 |
917,708.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
917,708.36 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,096,475.50 |
917,708.36 |
917,708.36 |
917,708.36 |
917,708.36 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.73 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.73 |
UE: |
006-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA PUERTO ESCONDIDO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
005-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE PUERTO ESCONDIDO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
8,618,025.81 |
11,108.96 |
36,429.58 |
8,592,705.19 |
2,298,283.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,298,283.35 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,719,819.82 |
2,298,283.35 |
2,298,283.35 |
2,298,283.35 |
2,298,283.35 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.73 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.73 |
UE: |
007-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA JUCHITÁN DE ZARAGOZA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
006-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,194,297.99 |
0.00 |
60,677.42 |
16,133,620.57 |
4,206,129.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,206,129.81 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,944,774.83 |
4,206,129.81 |
4,206,129.81 |
4,206,129.81 |
4,206,129.81 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 45.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 45.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 45.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.67 |
UE: |
008-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
007-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE NOCHIXTLÁN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,555,780.48 |
0.00 |
35,234.49 |
9,520,545.99 |
2,470,906.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,470,906.95 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,013,470.85 |
2,470,906.95 |
2,470,906.95 |
2,470,906.95 |
2,470,906.95 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 94.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| ALCANZADA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 24.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.53 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.53 |
UE: |
009-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SOLA DE VEGA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
008-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SOLA DE VEGA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,419,537.79 |
0.00 |
25,972.46 |
2,393,565.33 |
346,691.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
346,691.99 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
778,628.58 |
346,691.99 |
346,691.99 |
346,691.99 |
346,691.99 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
010-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
009-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,840,265.56 |
0.00 |
20,018.08 |
5,820,247.48 |
1,646,605.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,646,605.73 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,837,115.22 |
1,646,605.73 |
1,646,605.73 |
1,646,605.73 |
1,646,605.73 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
011-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA OAXACA DE JUÁREZ |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
010-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OAXACA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,291,581.22 |
0.00 |
31,765.36 |
16,259,815.86 |
3,983,543.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,983,543.39 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,089,091.93 |
3,983,543.39 |
3,983,543.39 |
3,983,543.39 |
3,983,543.39 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 70.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 42.86 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 42.86 |
UE: |
012-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA OCOTLÁN DE MORELOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
011-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OCOTLÁN DE MORELOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,599,321.89 |
0.00 |
4,800.29 |
5,594,521.60 |
1,671,546.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,671,546.20 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,801,531.63 |
1,671,546.20 |
1,671,546.20 |
1,671,546.20 |
1,671,546.20 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 42.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |
UE: |
013-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA TLACOLULA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
012-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE TLACOLULA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,541,351.37 |
0.00 |
2,551.83 |
1,538,799.54 |
389,574.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
389,574.62 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
457,682.46 |
389,574.62 |
389,574.62 |
389,574.62 |
389,574.62 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 42.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |
UE: |
014-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA IXTLÁN DE JUÁREZ |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
013-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE IXTLÁN DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,089,954.69 |
0.00 |
27,672.11 |
2,062,282.58 |
433,865.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
433,865.15 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
604,662.62 |
433,865.15 |
433,865.15 |
433,865.15 |
433,865.15 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 52.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 38.46 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 38.46 |
UE: |
015-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA H. CD. DE TLAXIACO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
014-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,709,812.04 |
0.00 |
18,223.68 |
3,691,588.36 |
1,112,983.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,112,983.40 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,178,719.95 |
1,112,983.40 |
1,112,983.40 |
1,112,983.40 |
1,112,983.40 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 71.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.17 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.17 |