REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
PRIMER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, PROMOVIENDO EN ESTA ACTIVIDAD LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, A FIN DE PROPICIAR SU COLABORACIÓN, DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
TEMA: |
08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE |
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|
OBJETIVO: |
01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
PROPÓSITO: |
MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA. |
ESTRATEGIA: |
02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD. |
ACTIVIDAD: |
1794-DIFUNDIR Y PROMOVER CAMPAÑA PARA EL DEPORTE COMUNITARIO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL DEPORTE COMUNITARIO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1905 |
|
Definición: | MIDE EL VALOR QUE INDICA LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE QUE REALIZA LA CECUDE POR MEDIO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CULTURA FÍSICA QUE SE UBICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGÓN. |
LA COMUNIDAD DEPORTIVA OAXAQUEÑA ESTA INTERESADA EN CONOCER INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1796-SUBSIDIAR A ESPECIALISTA EN DEPORTE |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
003-SUBSIDIAR A ESPECIALISTAS EN DEPORTE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
340,000.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
45,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS |
Número de indicador : | 1907 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE OTORGAN A ENTRENADORES ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO |
|
Método de Cálculo: |
NÚMERO ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES , ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS APOYADOS CON SUBSIDIO / NÚMERO DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADOS A APOYAR CON SUBSIDIO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS INTERNOS EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DEL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGÓN. |
LOS ESPECIALISTAS DEL DEPORTE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR LOS SUBSIDIOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN. |
COMPONENTE: |
496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD. |
ACTIVIDAD: |
1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
004-FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA FÍSICA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
420,000.00 |
0.00 |
9,753.84 |
410,246.16 |
60,246.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
60,246.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
70,000.00 |
60,246.16 |
60,246.16 |
60,246.16 |
60,246.16 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y CAPACITACION. |
CONDICIONES SOCIALES ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
005-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO BLOQUE BENITO JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
882,824.05 |
0.00 |
227,973.10 |
654,850.95 |
654,850.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
654,850.95 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
882,824.05 |
654,850.95 |
654,850.95 |
654,850.95 |
654,850.95 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y CAPACITACION. |
CONDICIONES SOCIALES ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO |
000-- - |
008-MEDIO MARATÓN ROCK AND ROLL 2021 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
Número de indicador : | 2353 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
ACUMULADO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y CAPACITACION. |
CONDICIONES SOCIALES ESTABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1797-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
001-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,100,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,100,600.00 |
433,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
433,800.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
433,800.00 |
433,800.00 |
433,800.00 |
433,800.00 |
433,800.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
Número de indicador : | 1908 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL, RESPECTO A LOS SUBSIDIOS PROGRAMADOS A ENTREGAR |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL / NÚMERO DE SUBSIDIOS PROGRAMADOS A ENTREGAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS INTERNOS EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMPETITIVO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON |
ALTA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 280.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 75.00 | T1+T2+T3+T4 | 280.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 280.00 |
| ALCANZADA | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 65.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.21 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.21 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO. |
ACTIVIDAD: |
1798-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
002-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,440,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
1,360,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
280,000.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
360,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
Número de indicador : | 1909 |
|
Definición: | MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO |
|
Método de Cálculo: |
NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO /NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO AGENDADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS INTERNOS EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMANSIO RICARDO FLORES MAGON |
INCREMENTO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA PARALIMPIADA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS. |
ACTIVIDAD: |
1799-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SU DIFERENTE ETAPA |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
003-ORGANIZAR JUEGOS NACIONALES CONADE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
46,628,644.61 |
226,455.74 |
461,542.79 |
46,393,557.56 |
8,541,965.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
8,541,965.47 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
13,961,889.26 |
8,570,778.73 |
8,541,965.47 |
8,541,965.47 |
8,541,965.47 |
99.66 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL |
Número de indicador : | 1910 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL RESPECTO A LAS CONVOCADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL INSCRITAS /NÚMERO DE DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL CONVOCADAS ) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS INTERNOS EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DE DESAROLLO DEL DEPORTE QUE SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO RICARDO FLORES MAGON |
ALTA RESPUESTA EN LA CONVOCATORIO DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SUS DIFERENTES ETAPAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS. |
COMPONENTE: |
721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO. |
ACTIVIDAD: |
1801-ORGANIZAR EVENTO DE SELECCIÓN DEPORTIVA |
UE: |
001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL |
000-- - |
005-ORGANIZAR EVENTOS DE SELECCIÓN DEPORTIVA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,162,733.76 |
0.00 |
242,938.44 |
919,795.32 |
47,745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
47,745.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
290,683.44 |
47,745.00 |
47,745.00 |
47,745.00 |
47,745.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS |
Número de indicador : | 1912 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS CALENDARIZADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ARCHIVOS INTERNOS EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMANSIO RICARDO FLORES MAGON |
ALTO INTERES DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS POR LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 12.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 12.00 |
| ALCANZADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |