REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-DESARROLLAR, FAVORECER E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, FOMENTO, PROTECCIÓN, REGULACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN MATERIA FORESTAL, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y SUS INSTRUMENTOS, PARA GARANTIZAR EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS MISMOS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
TEMA: |
02-DESARROLLO FORESTAL |
|
|
OBJETIVO: |
02-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
PROPÓSITO: |
CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA. |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
ACTIVIDAD: |
1474-IMPLEMENTAR INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATEGICA |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
000-- - |
001-IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,828.40 |
2,500.00 |
0.00 |
12,328.40 |
574.00 |
2,129.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,703.33 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,578.40 |
8,476.37 |
2,129.33 |
2,129.33 |
2,129.33 |
25.12 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS |
Número de indicador : | 1604 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS / NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMADAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LA UR 113 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
ACTIVIDAD: |
1475-INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
000-- - |
002-INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
49,104.00 |
90,500.00 |
40,000.00 |
99,604.00 |
11,481.00 |
32,646.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
44,127.60 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,864.00 |
44,475.00 |
32,646.60 |
32,646.60 |
32,646.60 |
73.40 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS |
Número de indicador : | 1605 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SOLICITUDES DE NÚCLEOS AGRARIOS ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE NÚCLEOS AGRARIOS RECIBIDAS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS COMUNIDADES FORESTALES TIENEN INTERÉS DE ADHERIRSE A LAS ORGANIZACIONES FORESTALES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
ACTIVIDAD: |
1476-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL |
000-- - |
003-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
24,990.00 |
3,500.00 |
4.00 |
28,486.00 |
996.00 |
12,699.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
13,695.80 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
14,535.00 |
19,637.20 |
12,699.80 |
12,699.80 |
12,699.80 |
64.67 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS |
Número de indicador : | 1606 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO EN MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADO / NÚMERO DE MATERIAL VEGETATIVO SOLICITADO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA APOYA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS ARBOLADAS Y JARDINES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2,000,000.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,000,000.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE Y NO MADERABLE. |
ACTIVIDAD: |
1478-CREAR CADENA PRODUCTIVA FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL |
001-PROGRAMA ESTATAL DE SERICICULTURA 2021 |
001-PROGRAMA ESTATAL DE SERICICULTURA 2021 |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
564,500.00 |
64,500.00 |
500,000.00 |
0.00 |
204,371.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
204,371.71 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
204,372.00 |
204,371.71 |
204,371.71 |
204,371.71 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 1608 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS / NÚMERO CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES QUE PRESENTARON SOLICITUD) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS ORGANIZACIONES FORESTALES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y CLÚSTER. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
ACTIVIDAD: |
1477-MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL |
000-- - |
001-MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
91,349.40 |
5,000.00 |
52,400.00 |
43,949.40 |
3,841.89 |
18,707.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
22,549.38 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
26,200.00 |
18,707.51 |
18,707.49 |
18,707.49 |
18,707.49 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO |
Número de indicador : | 1607 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO RESPECTO A LO AUTORIZADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO /NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE AUTORIZADO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO TRABAJAN CONJUNTAMENTE PARA MEJORAR EL MANEJO FORESTAL. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. |
COMPONENTE: |
486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE Y NO MADERABLE. |
ACTIVIDAD: |
1478-CREAR CADENA PRODUCTIVA FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE |
02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL |
000-- - |
002-CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |
Número de indicador : | 1608 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO SOLICITADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS / NÚMERO CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES QUE PRESENTARON SOLICITUD) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS ORGANIZACIONES FORESTALES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y CLÚSTER. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 6.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
05-OAXACA SUSTENTABLE |
FIN: |
REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE SU RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN, CONTRIBUYENDO A SU EQUILIBRIO Y USO SUSTENTABLE, ASÍ COMO A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD |
TEMA: |
02-DESARROLLO FORESTAL |
|
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OBJETIVO: |
01-REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE SU RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN, CONTRIBUYENDO A SU EQUILIBRIO Y USO SUSTENTABLE, ASÍ COMO A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD |
PROPÓSITO: |
SUPERFICIE FORESTAL DEGRADADA CON ALTO NIVEL DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA. |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. |
COMPONENTE: |
322-SUPERFICIE FORESTAL RESTAURADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES. |
ACTIVIDAD: |
1457-REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
01-RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
001-REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
383,090.98 |
123,925.00 |
133,867.05 |
373,148.93 |
39,923.39 |
109,025.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
148,949.23 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
108,943.14 |
229,369.81 |
113,055.34 |
109,025.84 |
109,025.84 |
47.53 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS |
Número de indicador : | 1590 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS RESPECTO A HECTÁREAS FORESTALES AFECTADAS |
|
Método de Cálculo: |
(HECTÁREAS FORESTALES REFORESTADAS / HECTÁREAS FORESTALES AFECTADAS POR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS COMUNIDADES TIENEN INTERES EN RECUPERAR SU SUPERFICIE DEGRADADA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS REFORESTADAS |
| | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. |
COMPONENTE: |
322-SUPERFICIE FORESTAL RESTAURADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS TECNIFICADOS Y EL ACOPIO DE GERMOPLASMA FORESTAL. |
ACTIVIDAD: |
1458-PRODUCIR PLANTA FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
01-RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
002-PRODUCIR PLANTA FORESTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
200,526.29 |
18,949.00 |
0.00 |
219,475.29 |
18,344.90 |
42,661.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
61,006.05 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
53,813.32 |
53,577.54 |
42,661.15 |
42,661.15 |
42,661.15 |
79.63 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS |
Número de indicador : | 1591 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS RESPECTO AL NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES DEGRADADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS/NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES DEGRADADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
SE CUENTA CON SUFICIENTE PLANTA FORESTAL. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. |
COMPONENTE: |
321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES. |
ACTIVIDAD: |
1459-PREVENIR Y COMBATIR INCENDIO FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
001-PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
7,977,205.09 |
69,871.66 |
47,867.72 |
7,999,209.03 |
4,362,702.76 |
1,577,876.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,940,579.56 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,173,427.20 |
1,730,233.96 |
1,578,843.52 |
1,577,876.80 |
1,577,876.80 |
91.19 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |
Número de indicador : | 1592 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS RESPECTO A LAS BRIGADAS NECESARIAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BRIGADAS INSTALADAS/ NÚMERO DE BRIGADAS NECESARIAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
"EL CLIMA ES FAVORABLE Y FACILITA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS." |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 130.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 130.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 130.00 |
| ALCANZADA | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 90.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 38.46 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 38.46 |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
001-INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO. |
001-INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. (BRIGADA CHIMALAPA). |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
1,024,304.02 |
0.00 |
1,024,304.02 |
0.00 |
243,807.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
243,807.98 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
243,808.00 |
243,807.98 |
243,807.98 |
243,807.98 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |
Número de indicador : | 1592 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS RESPECTO A LAS BRIGADAS NECESARIAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE BRIGADAS INSTALADAS/ NÚMERO DE BRIGADAS NECESARIAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
"EL CLIMA ES FAVORABLE Y FACILITA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS." |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. |
COMPONENTE: |
321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
05-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESTATAL DE SANIDAD FORESTAL. |
ACTIVIDAD: |
1460-SANEAR HECTÁREA AFECTADA POR PLAGA Y ENFERMEDAD FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
002-SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
148,114.36 |
3,841.00 |
21,500.66 |
130,454.70 |
13,029.24 |
29,327.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
42,356.48 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
40,611.80 |
77,678.32 |
31,502.36 |
29,327.24 |
29,327.24 |
37.75 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS |
Número de indicador : | 1593 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS RESPECTO A LAS HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FOESTALES |
|
Método de Cálculo: |
(HECTÁREAS SANEADAS / HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FOESTALES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LOS COMUNEROS PERMITEN EL ACCESO A LOS SUPERVISORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS |
| | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 120.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. |
COMPONENTE: |
321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
06-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL. |
ACTIVIDAD: |
2098-VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
003-VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
89,271.77 |
3,868.00 |
3,800.00 |
89,339.77 |
9,451.57 |
18,056.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
27,507.85 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
11,049.00 |
54,762.49 |
20,352.24 |
18,056.28 |
18,056.28 |
32.97 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |
Número de indicador : | 2290 |
|
Definición: | MIDE EL NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL, RESPECTO AL NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL EN EL ESTADO DE OAXACA |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL / NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS COMUNIDADES COLABORAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA FORESTAL. |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |
| | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL |
02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL |
000-- - |
004-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
655,699.99 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
655,699.99 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
806,600.00 |
655,699.99 |
655,699.99 |
655,699.99 |
81.29 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |
Número de indicador : | 2290 |
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Definición: | MIDE EL NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL, RESPECTO AL NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL EN EL ESTADO DE OAXACA |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL / NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL)*100 |
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|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |
LAS COMUNIDADES COLABORAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA FORESTAL. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |
| | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 110.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | T1+T2+T3+T4 | 110.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 110.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 30.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.27 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.27 |