REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 522 - DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
TERCER TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
-PROMOVER A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DEMOGRÁFICA QUE PROMUEVA ACTITUDES SENSIBLES, CRÍTICAS Y RESPONSABLES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. |
ALINEACIÓN PED: |
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1638-ELABORAR INSTRUMENTO SOCIODEMOGRÁFICO |
UE: |
001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
001-ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ENFOCADOS EN LA AGENDA DEMOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO LOCAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
4,292,566.41 |
726,244.02 |
492,720.03 |
4,526,090.40 |
1,112,704.67 |
1,293,724.07 |
1,190,727.78 |
0.00 |
|
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
3,597,156.52 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
930,215.58 |
1,218,515.36 |
1,190,727.78 |
1,190,727.78 |
1,190,727.78 |
97.72 |
|
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DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE IINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1732 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS, RESPECTO A INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS/INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN, BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA. |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PÚBLICA PARA CONSULTA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 64.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 64.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 64.00 |
| ALCANZADA | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 29.69 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 29.69 |
UE: |
001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
002-ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DIGITALES. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
5,875.00 |
3,525.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,400.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE IINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1732 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS, RESPECTO A INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS/INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN, BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA. |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PÚBLICA PARA CONSULTA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
UE: |
001-DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
003-COORDINACIÓN Y COLABORACIONES EN EVENTOS SOBRESALIENTES DE LA AGENDA DEMOGRÁFICA ESTATAL. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
53,142.00 |
11,000.00 |
0.00 |
64,142.00 |
992.00 |
13,923.65 |
25,933.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
40,848.75 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
17,129.00 |
25,933.10 |
25,933.10 |
25,933.10 |
25,933.10 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE IINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
Número de indicador : | 1732 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEINSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS, RESPECTO A INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS/INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS PLANEADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN, BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA. |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DISPONIBLE-PÚBLICA PARA CONSULTA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE INSTRUMENTOS SOCIODEMOGRÁFICOS ELABORADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 21.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 21.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 28.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 28.57 |