REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 104 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
CUARTO TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA; ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS, AUXILIAR A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y A LOS PODERES DEL ESTADO, PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS, DESARROLLAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADMINISTRAR LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y PRISIÓN PREVENTIVA ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES: Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LO RELATIVO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS Y ATRIBUCIONES CONTENIDOS EN LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA. |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR Y PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA EN EL ESTADO. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
01-GARANTIZAR Y PRESERVAR LA LIBERTAD, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA EN EL ESTADO. |
PROPÓSITO: |
EL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON LA FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y CONFIABILIDAD PARA EJERCER LA FUNCIÓN POLICIAL. |
ESTRATEGIA: |
02-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN Y DE PROXIMIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIGNIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. |
COMPONENTE: |
804-ELEMENTO POLICIAL CAPACITADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL QUE DÉ SEGURIDAD LABORAL Y GARANTICE MEJORES CONDICIONES DE PERMANENCIA Y DE RETIRO A LOS ELEMENTOS POLICIALES. |
ACTIVIDAD: |
1774-OTORGAR FORMACIÓN INICIAL A ELEMENTO POLICIAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
114-DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |
01-CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES |
000-- - |
001-OTORGAR FORMACIÓN INICIAL A ELEMENTOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
638,750.00 |
0.00 |
0.00 |
638,750.00 |
119,304.75 |
77,280.50 |
226,914.75 |
215,250.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
638,750.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
161,000.00 |
215,250.00 |
215,250.00 |
215,250.00 |
215,250.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL |
Número de indicador : | 1888 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL RESPECTO DE LOS INSCRITOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL / NÚMERO DE ELEMENTOS INSCRITOS A LOS CURSOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS UBICADOS EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL |
LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA APRUEBAN SU FORMACIÓN INICIAL E INCREMENTA EL NUMERO DE CANDIDATOS PARA CAPACITACIÓN CONTINUA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | T1+T2+T3+T4 | 98.13 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 162.52 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.63 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40.63 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN Y DE PROXIMIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIGNIFICACIÓN, CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. |
COMPONENTE: |
804-ELEMENTO POLICIAL CAPACITADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL QUE DÉ SEGURIDAD LABORAL Y GARANTICE MEJORES CONDICIONES DE PERMANENCIA Y DE RETIRO A LOS ELEMENTOS POLICIALES. |
ACTIVIDAD: |
1773-OTORGAR FORMACIÓN CONTINUA A ELEMENTO POLICIAL |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
114-DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |
01-CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES |
000-- - |
002-OTORGAR FORMACIÓN CONTINUA A ELEMENTOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,829,910.26 |
15,500.00 |
156,346.55 |
2,689,063.71 |
253,792.00 |
591,688.71 |
951,182.58 |
892,400.42 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,689,063.71 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
533,664.88 |
892,400.42 |
892,400.42 |
892,400.42 |
892,400.42 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA |
Número de indicador : | 1887 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA RESPECTO A LOS INSCRITOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA / NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES INSCRITOS EN EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
EXPEDIENTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS UBICADOS EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN, SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL |
LOS ELEMENTOS CONCLUYEN SUS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES APROBADOS EL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 9.68 | 29.03 | 29.03 | 32.26 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 9.68 | 29.03 | 29.03 | 32.26 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 4.87 | 35.29 | 35.58 | 27.84 | T1+T2+T3+T4 | 103.58 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 50.31 | 121.56 | 122.56 | 86.30 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.84 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.84 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, EL PATRIMONIO Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL TERRITORIO ESTATAL. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
02-SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD, EL PATRIMONIO Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN EL TERRITORIO ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SU PATRIMONIO MEJORAN SUS CONDICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
891-ACCIONES DE GESTION PARA LA PREVENCION, SEGURIDAD Y PROTECCION PUBLICA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- - |
000-- - |
001-SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
138,274,436.25 |
44,423,725.00 |
28,536,453.63 |
154,161,707.62 |
34,872,217.91 |
39,093,424.70 |
35,153,219.19 |
44,279,534.50 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
153,398,396.30 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
34,526,374.52 |
45,042,845.82 |
45,042,837.70 |
44,279,534.50 |
44,279,534.50 |
98.31 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RECOPILADOR DE COMPROBACIÓN DEL GASTO UBICADO EN LA OFICIALIA MAYOR/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/COORDINACION DE PRESUPUESTOS |
LA UNIDAD EJECUTORA TRAMITA EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACION DEL GASTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
006-OFICIALÍA MAYOR |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- - |
000-- - |
002-ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,333,340.10 |
4,928,708.80 |
5,757,600.10 |
15,504,448.80 |
1,279,073.51 |
2,007,681.75 |
3,059,065.28 |
9,158,628.26 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
15,504,448.80 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
3,142,059.92 |
9,158,628.26 |
9,158,628.26 |
9,158,628.26 |
9,158,628.26 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RECOPILADOR DE COMPROBACIÓN DEL GASTO UBICADO EN LA OFICIALIA MAYOR/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/COORDINACION DE PRESUPUESTOS |
LA UNIDAD EJECUTORA TRAMITA EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACION DEL GASTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
008-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- - |
000-- - |
003-APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,722,600.25 |
17,472.46 |
82,762.71 |
1,657,310.00 |
234,220.98 |
308,853.11 |
611,268.50 |
502,967.41 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,657,310.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
389,338.74 |
502,967.41 |
502,967.41 |
502,967.41 |
502,967.41 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RECOPILADOR DE COMPROBACIÓN DEL GASTO UBICADO EN LA OFICIALIA MAYOR/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/COORDINACION DE PRESUPUESTOS |
LA UNIDAD EJECUTORA TRAMITA EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACION DEL GASTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
00-- - |
000-- - |
004-ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GENERO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
110,000.28 |
0.00 |
34,755.31 |
75,244.97 |
0.00 |
33,500.00 |
0.00 |
41,744.97 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
75,244.97 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
23,000.07 |
41,744.97 |
41,744.97 |
41,744.97 |
41,744.97 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2588 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
RECOPILADOR DE COMPROBACIÓN DEL GASTO UBICADO EN LA OFICIALIA MAYOR/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/COORDINACION DE PRESUPUESTOS |
LA UNIDAD EJECUTORA TRAMITA EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACION DEL GASTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
238-SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ORDEN PUBLICO BRINDADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS. |
ACTIVIDAD: |
1779-REALIZAR OPERATIVO POLICIAL |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
01-BRINDAR SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ORDEN PUBLICO |
001-EQUIPAMIENTO DE LAS COMANDANCIAS REGIONALES DE LA POLICÍA ESTATAL |
001-EQUIPAMIENTO DE LAS COMANDANCIAS REGIONALES DE LA POLICÍA ESTATAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,902.50 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,791,902.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,800,000.00 |
2,791,902.50 |
2,791,902.50 |
2,791,902.50 |
99.71 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1893 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PARTE INFORMATIVO BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA ESTATAL |
LAS MANIFESTACIONES SOCIALES SE DESARROLLAN SIN VIOLENTAR DERECHOS DE TERCEROS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 6.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 6.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 6.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
002-OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
01-BRINDAR SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ORDEN PUBLICO |
000-- - |
001-REALIZAR OPERATIVOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
541,533,315.25 |
182,594,660.03 |
23,279,177.54 |
700,848,797.74 |
143,048,483.97 |
197,240,118.47 |
162,721,292.06 |
197,837,044.58 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
700,846,939.08 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
129,505,095.79 |
197,838,903.24 |
197,837,044.58 |
197,837,044.58 |
197,837,044.58 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1893 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PARTE INFORMATIVO BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE OPERACIONES DE LA POLICÍA ESTATAL |
LAS MANIFESTACIONES SOCIALES SE DESARROLLAN SIN VIOLENTAR DERECHOS DE TERCEROS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OPERATIVOS POLICIALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 26.00 | 21.55 | 27.69 | 24.76 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 26.00 | 21.55 | 27.69 | 24.76 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 26.00 | 19.95 | 16.98 | 11.17 | T1+T2+T3+T4 | 74.10 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 92.58 | 61.32 | 45.11 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.17 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.17 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
239-SERVICIO DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1781-REALIZAR SERVICIO DE RESCATE Y SALVAMENTO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
02-ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN |
000-- - |
001-REALIZAR SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
10,256,551.98 |
696,518.56 |
1,372,841.70 |
9,580,228.84 |
1,223,812.43 |
2,118,444.13 |
1,977,798.42 |
4,260,173.86 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
9,580,228.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,557,799.04 |
4,260,173.86 |
4,260,173.86 |
4,260,173.86 |
4,260,173.86 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
Número de indicador : | 1895 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
PARTE DE NOVEDADES DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS UBICADOS EN LA SUBESTACIÓN DE BOMBEROS ZONA SUR |
LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PERMANECEN ACTIVAS A PESAR DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS DE RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 24.37 | 25.15 | 25.15 | 25.33 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 24.37 | 25.15 | 25.15 | 25.33 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 24.51 | 22.37 | 25.10 | 25.30 | T1+T2+T3+T4 | 97.28 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.57 | 88.95 | 99.80 | 99.88 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.30 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.30 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
241-SERVICIO DE VIALIDAD OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1783-REALIZAR OPERATIVO VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA |
UE: |
009-DIRECCIÓN DE VIALIDAD |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
03-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VIALIDAD |
000-- - |
001-REALIZAR OPERATIVOS VIALES EN EL ESTADO DE OAXACA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
114,336,297.82 |
30,902,440.32 |
9,627,606.53 |
135,611,131.61 |
26,082,755.57 |
37,872,932.58 |
29,359,173.91 |
42,286,489.45 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
135,601,351.51 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
27,260,577.55 |
42,296,269.55 |
42,286,489.45 |
42,286,489.45 |
42,286,489.45 |
99.98 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS |
Número de indicador : | 1897 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS / NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES PROYECTADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE INCIDENCIAS ATENDIDAS/BAJO RESGUARDO DEL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA / DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL ESTATAL |
LA POBLACIÓN RESPETA LA LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE OAXACA |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OPERATIVOS VIALES REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 22.11 | 30.58 | 26.26 | 21.05 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 22.11 | 30.58 | 26.26 | 21.05 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 17.74 | 18.25 | 18.90 | 18.10 | T1+T2+T3+T4 | 72.99 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 80.24 | 59.68 | 71.97 | 85.99 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 18.10 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 18.10 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
805-SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1785-CANALIZAR LLAMADA DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |
UE: |
004-SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
000-- - |
001-CANALIZAR LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,204,146.47 |
736,081.21 |
329,486.58 |
2,610,741.10 |
623,580.97 |
442,171.52 |
347,055.00 |
1,185,815.42 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,598,622.91 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
235,930.34 |
1,197,933.61 |
1,188,750.09 |
1,185,815.42 |
1,185,815.42 |
98.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS |
Número de indicador : | 1899 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS / NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTES DE INCIDENCIAS Y DENUNCIAS, GENERADO POR EL SISTEMA GRID 911 BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE LA RED DE VOZ, DATOS E IMAGEN, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN. |
LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLOGICAS SE MANTIENEN ESTABLES. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA, DENUNCIA ANÓNIMA Y DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CANALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.18 | 24.88 | 25.06 | 24.88 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.18 | 24.88 | 25.06 | 24.88 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.18 | 24.89 | 25.11 | 24.88 | T1+T2+T3+T4 | 100.06 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.04 | 100.20 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.88 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.88 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
805-SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-IMPLEMENTAR DE MANERA TRANSVERSAL UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUNTAS DE COLONOS Y ORGANIZACIONES CIVILES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE DENUNCIA ANÓNIMA. |
ACTIVIDAD: |
1786-IMPARTIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
04-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
000-- - |
002-IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,288,133.81 |
34,918.45 |
125,044.15 |
1,198,008.11 |
232,070.73 |
274,138.16 |
274,588.43 |
417,210.79 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,198,008.11 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
274,520.32 |
417,210.79 |
417,210.79 |
417,210.79 |
417,210.79 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS |
Número de indicador : | 1900 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS. |
LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE LA VIOLENCIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 63.57 | 75.71 | 69.29 | 82.85 | T1+T2+T3+T4 | 291.42 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 222.51 | 529.81 | 242.53 | 289.99 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 82.85 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 82.85 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS |
Número de indicador : | 2349 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS/NÚMERO DE CAPACITACIONES A ESCUELAS PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS. |
LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE LA VIOLENCIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ESCUELAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 26.67 | 16.67 | 26.67 | 29.99 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 26.67 | 16.67 | 26.67 | 29.99 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 17.33 | 86.00 | 29.32 | 41.33 | T1+T2+T3+T4 | 173.98 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 64.98 | 515.90 | 109.94 | 137.81 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.33 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.33 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES |
Número de indicador : | 2350 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES/NÚMERO DE CAPACITACIONES A COMITÉS VECINALES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE MENSUAL DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS. |
LOS MUNICIPIOS SE INTERESAN Y REQUIEREN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE LA VIOLENCIA. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COMITÉS VECINALES |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 37.86 | 7.14 | 22.86 | 32.14 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 37.86 | 7.14 | 22.86 | 32.14 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 27.14 | 22.14 | 20.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.28 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 66.03 | 380.11 | 96.85 | 62.23 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE COADYUVEN EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DEL RESPETO AL ESTADO DE DERECHO. |
COMPONENTE: |
806-SERVICIO DE VIGILANCIA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS. |
ACTIVIDAD: |
1787-OTORGAR VIGILANCIA PERSONALIZADA AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO |
UE: |
001-OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
05-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
001-EQUIPAMIENTO TERRESTRE DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE OAXACA |
001-EQUIPAMIENTO TERRESTRE DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE OAXACA, PRIMERA ETAPA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,949,000.00 |
369,000.00 |
2,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,565,829.20 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,565,829.20 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
2,580,000.00 |
2,565,829.20 |
2,565,829.20 |
2,565,829.20 |
99.45 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
Número de indicador : | 1901 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS / NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS BAJO RESGUARDO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO SE MANTIENEN CONSTANTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 2020 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
UE: |
003-POLICÍA AUXILIAR |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
120-PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA |
05-OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
000-- - |
001-OTORGAR VIGILANCIA PERSONALIZADA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
360,681,348.93 |
134,482,101.94 |
11,454,891.90 |
483,708,558.97 |
98,029,291.56 |
130,750,078.02 |
105,202,478.99 |
149,714,707.86 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
483,696,556.43 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
84,983,995.43 |
149,726,710.40 |
149,714,707.86 |
149,714,707.86 |
149,714,707.86 |
99.99 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
Número de indicador : | 1901 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS RESPECTO AL PROYECTADO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS / NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
CONTRATOS BAJO RESGUARDO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, BANCARÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO SE MANTIENEN CONSTANTES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VIGILANCIA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ATENDIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.27 | 26.20 | 26.38 | 26.57 | T1+T2+T3+T4 | 104.42 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 101.08 | 104.80 | 105.52 | 106.28 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 26.57 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 26.57 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
03-OAXACA SEGURO |
FIN: |
GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN OAXACA. |
TEMA: |
01-SEGURIDAD CIUDADANA |
|
|
OBJETIVO: |
03-GARANTIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN OAXACA. |
PROPÓSITO: |
LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ESTADO SE REINCORPORAN A LA SOCIEDAD. |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
2235-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN CENTRO DE INTERNAMIENTO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REALIZACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
001-REINSERCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
181,123,377.80 |
51,126,758.94 |
47,550,291.22 |
184,699,845.52 |
42,009,966.03 |
51,516,979.66 |
41,516,983.65 |
49,655,916.18 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
184,699,845.52 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
46,797,456.96 |
49,655,916.18 |
49,655,916.18 |
49,655,916.18 |
49,655,916.18 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
Número de indicador : | 2619 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL, RESEPCTO A LAS PERSONAS QUE INGRESAN EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL/ NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INTERNAMIENTO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
GARANTIZAR QUE LOS EJES DE REINSERCIÓN SE LLEVEN A CABO DENTRO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 23.72 | 27.91 | 24.09 | 24.28 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.72 | 27.91 | 24.09 | 24.28 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 24.72 | 25.76 | 27.05 | 27.00 | T1+T2+T3+T4 | 104.53 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 104.22 | 92.30 | 112.29 | 111.20 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1806-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN LA PENITENCIARIA CENTRAL |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REALIZACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
002-REINSERCIÓN SOCIAL EN LA PENITENCIARIA CENTRAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
41,209,864.23 |
11,593,940.95 |
14,833,057.76 |
37,970,747.42 |
8,155,723.50 |
10,666,978.72 |
8,696,046.20 |
10,451,999.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
37,970,747.42 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
10,099,813.74 |
10,451,999.00 |
10,451,999.00 |
10,451,999.00 |
10,451,999.00 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL |
Número de indicador : | 1917 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL RESPECTO A LOS INGRESADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL / NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN A LA PENITENCIARÍA CENTRAL)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
GARANTIZAR QUE LOS EJES DE REINSERCIÓN SE LLEVEN A CABO DENTRO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 25.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1807-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A ADOLECENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REALIZACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
003-REINSERCIÓN SOCIAL A ADOLESCENTES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
23,167,983.68 |
8,147,498.79 |
2,172,292.91 |
29,143,189.56 |
6,012,925.77 |
8,156,898.69 |
6,547,503.09 |
8,425,862.01 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
29,143,189.56 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,871,797.68 |
8,425,862.01 |
8,425,862.01 |
8,425,862.01 |
8,425,862.01 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
Número de indicador : | 1918 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL RESPECTO A LOS INGRESADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL / NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL CENTRO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
GARANTIZAR QUE LOS EJES DE REINSERCIÓN SE LLEVEN A CABO DENTRO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 22.02 | 23.49 | T1+T2+T3+T4 | 95.51 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 88.08 | 93.96 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.49 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.49 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1804-OTORGAR LA ATENCIÓN A LIBERADO, PRELIBERADO, EXTERNADO Y FAMILIAR PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
UE: |
007-PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REALIZACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
004-ATENCIÓN A LIBERADOS, PREELIBERADOS, EXTERNADOS Y FAMILIARES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
902,913.68 |
126,895.49 |
394,107.53 |
635,701.64 |
85,793.84 |
142,355.87 |
63,148.90 |
344,403.03 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
635,701.64 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
175,273.60 |
344,403.03 |
344,403.03 |
344,403.03 |
344,403.03 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS LIBERADAS, PRELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES ATENDIDAS |
Número de indicador : | 1915 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS LIBERADAS, PRELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE LIBERADAS, PRELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES ATENDIDAS / NÚMERO DE LIBERADAS, PRELIBERADAS, EXTERNADOS Y FAMILIARES QUE REQUIEREN ATENCIÓN)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE ATENCIÓN A LIBERADOS, PREELIBERADOS, EXTERNADOS Y FAMILIARES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL/DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN LABORAL/PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL |
LOS REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES LLEGAN EN TIEMPO CON RELACIÓN A LA FECHA DE OBTENCIÓN DE LIBERTAD. |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 23.53 | 26.47 | 26.47 | 23.53 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 23.53 | 26.47 | 26.47 | 23.53 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 17.87 | 21.86 | 22.76 | 22.94 | T1+T2+T3+T4 | 85.43 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 75.95 | 82.58 | 85.98 | 97.49 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.94 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.94 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
709-REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
1808-PROPORCIONAR EL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD EN EL NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
01-REALIZACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD |
000-- - |
005-REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TANIVET |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
35,276,659.32 |
23,868,607.40 |
4,149,078.52 |
54,996,188.20 |
9,909,862.50 |
14,781,044.70 |
13,994,483.13 |
16,310,797.87 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
54,996,188.20 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
7,268,520.61 |
16,310,797.87 |
16,310,797.87 |
16,310,797.87 |
16,310,797.87 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA |
Número de indicador : | 1919 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL RESPECTO A LOS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL / NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
REPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD/ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA PENITENCIARIA (SAI)/DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA/ DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL |
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN RECIBIDO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE TLACOLULA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 22.72 | 24.24 | 25.76 | 27.28 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 22.72 | 24.24 | 25.76 | 27.28 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 22.72 | 21.88 | 21.96 | 21.85 | T1+T2+T3+T4 | 88.41 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 90.26 | 85.25 | 80.10 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 21.85 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 21.85 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS BASADOS EN EL TRABAJO, LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD Y EL DEPORTE, QUE PERMITAN A LAS PERSONAS EN ESTA CONDICIÓN RECUPERAR SU LIBERTAD COMO CIUDADANOS ÚTILES A SÍ MISMOS Y A LA SOCIEDAD, RESPETUOSOS DE LA LEY Y DEL ORDEN SOCIAL. |
COMPONENTE: |
898-IMPUTADO Y VICTIMA DEL DELITO ATENDIDO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO CONFORME CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL. |
ACTIVIDAD: |
2204-REALIZAR EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A IMPUTADO |
UE: |
005-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
121-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO |
04-ATENCIÓN A IMPUTADOS Y VICTIMAS DEL DELITO |
000-- - |
001-REALIZAR EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN A IMPUTADOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
144,000.00 |
0.00 |
13,891.01 |
130,108.99 |
440.00 |
62,228.78 |
14,160.16 |
53,280.05 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
130,108.99 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
5,921.16 |
53,280.05 |
53,280.05 |
53,280.05 |
53,280.05 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE EVALUACIONES A IMPUTADOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2537 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES A IMPUTADOS REALIZADOS RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE EVALUACIONES A IMPUTADOS REALIZADAS/ NÚMERO DE EVALUACIONES A IMPUTADOS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES |
LA FISCALÍA O EL TRIBUNAL SOLICITA EVALUACIONES Y SUPERVISIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE EVALUACIONES A IMPUTADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 21.19 | 31.14 | 23.11 | 24.56 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 21.19 | 31.14 | 23.11 | 24.56 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 21.19 | 22.65 | 22.09 | 23.93 | T1+T2+T3+T4 | 89.86 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 72.74 | 95.59 | 97.43 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.93 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.93 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A IMPUTADOS REALIZADAS |
Número de indicador : | 2538 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A IMPUTADOS REALIZADAS RESPECTO A LAS SOLICITADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE SUPERVISIONES A IMPUTADOS REALIZADAS/ NÚMERO DE SUPERVISIONES A IMPUTADOS SOLICITADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES |
LA FISCALÍA O EL TRIBUNAL SOLICITA EVALUACIONES Y SUPERVISIONES |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SUPERVISIONES A IMPUTADOS REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.84 | 26.30 | 23.76 | 29.10 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.84 | 26.30 | 23.76 | 29.10 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 20.84 | 27.82 | 23.62 | 27.30 | T1+T2+T3+T4 | 99.58 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 105.78 | 99.41 | 93.81 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.30 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.30 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL |
FIN: |
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
TEMA: |
06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
|
|
OBJETIVO: |
01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. |
PROPÓSITO: |
TRABAJADORES, POBLACIÓN PENSIONADA E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTAN CON UN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. |
ESTRATEGIA: |
03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA. |
COMPONENTE: |
720-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES OTORGADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA. |
ACTIVIDAD: |
1633-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN PARA INTEGRANTE DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL |
UE: |
002-OFICINA DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
02-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES |
000-- - |
001-PAGO A PENSIONADOS DE LOS CUERPOS POLICIALES |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,713,846.69 |
2,264,630.00 |
2,537.67 |
5,975,939.02 |
1,243,086.72 |
1,346,723.29 |
1,352,879.92 |
2,033,249.09 |
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TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,975,939.02 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
826,685.72 |
2,033,249.09 |
2,033,249.09 |
2,033,249.09 |
2,033,249.09 |
100.00 |
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DATOS DEL INDICADOR
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Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS A PENSIONADOS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2623 |
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Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS A PENSIONADOS REALIZADOS, CON RESPECTO AL NÚMERO DE PAGOS PROYECTADOS |
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Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS A PENSIONADOS / NÚMERO DE PAGOS PROYECTADOS )*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
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GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
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| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
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NÓMINA DE PENSIÓN VITALICIA/DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/OFICIALÍA MAYOR/SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
LOS PENSIONADOS CONTINUAN CON VIDA PARA RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE |
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| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS A PENSIONADOS REALIZADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
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| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
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| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |