REPORTE DE AVANCE DE GESTION |
UR 126 - COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
CUARTO TRIMESTRE 2021 |
OBJETIVO INSTITUCIONAL: |
DIRIGIR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, ORIENTANDO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, QUIEN TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN.- |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
TEMA: |
03-GESTIÓN PARA RESULTADOS |
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OBJETIVO: |
01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. |
PROPÓSITO: |
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1636-FORMULAR PLAN REGIONAL DE DESARROLLO |
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
001-FORMULAR PLANES DE DESARROLLO REGIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
69,156.62 |
71,498.16 |
48,155.24 |
92,499.54 |
0.00 |
16,564.03 |
49,042.96 |
26,892.55 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
92,499.54 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,076.01 |
26,892.55 |
26,892.55 |
26,892.55 |
26,892.55 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS |
Número de indicador : | 1730 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS / NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL PROGRAMADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL PORTAL DE COPLADE EN LA PÁGINA https://www.oaxaca.gob.mx/coplade/2016/02/05/planes-de-desarrollo/ DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LAS MESAS DE TRABAJO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANES DE DESARRROLLO REGIONAL FORMULADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 8.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | T1+T2+T3+T4 | 8.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
640-MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO IMPLEMENTADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1637-VALIDAR PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO |
UE: |
002-COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
01-IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO |
000-- - |
002-REVISAR Y VALIDAR PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,268,139.50 |
2,778,799.47 |
727,712.47 |
7,319,226.50 |
1,586,882.90 |
2,010,267.94 |
1,691,484.23 |
2,030,591.43 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,319,226.50 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,265,960.98 |
2,030,591.43 |
2,030,591.43 |
2,030,591.43 |
2,030,591.43 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS |
Número de indicador : | 1731 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS POR PARTE DE LA CG-COPLADE |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS / NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO RECEPCIONADOS) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE SELECCIONAR APARTADO PLANES DE DESARROLLO Y POSTERIORMENTE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO |
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INTEGRAN SU INFORMACIÓN DE MANERA CORRECTA Y LA PRESENTAN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO VALIDADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| ALCANZADA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | T1+T2+T3+T4 | 100.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1641-IMPLEMENTAR MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
UE: |
016-DIRECCIÓN GENERAL DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
001-IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,416,522.83 |
2,082,866.68 |
333,656.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318,656.58 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
318,656.58 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
333,656.15 |
333,656.15 |
318,656.58 |
318,656.58 |
95.50 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. |
Número de indicador : | 1735 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) QUE INTEGRAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. RESPECTO DEL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(NúMERO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) ATENDIDOS/ TOTAL DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) VIGENTES)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NúMERO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) ATENDIDOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 57.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 32.00 | T1+T2+T3+T4 | 57.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 32.00 | T1+T2+T3+T4 | 57.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 32.00 | T1+T2+T3+T4 | 57.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 56.14 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 56.14 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1642-EJECUTAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
UE: |
016-DIRECCIÓN GENERAL DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
04-REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
000-- - |
002-EJECUTAR LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,679,303.56 |
1,192,903.16 |
1,486,400.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,481,404.16 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,481,404.16 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,486,400.40 |
1,486,400.40 |
1,481,404.16 |
1,481,404.16 |
99.66 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE FICHAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PUBLICADAS |
Número de indicador : | 2697 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE FICHAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE FICHAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE FICHAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 5.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 5.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
815-ELABORAR INFORME DE GOBIERNO |
UE: |
016-DIRECCIÓN GENERAL DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS |
000-- - |
001-ELABORAR INFORMES DE GOBIERNO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
2,671,054.42 |
1,294,550.17 |
1,376,504.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,345,149.92 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,345,149.92 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
1,376,504.25 |
1,376,504.25 |
1,345,149.92 |
1,345,149.92 |
97.72 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
Número de indicador : | 815 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
|
Método de Cálculo: |
(ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO / TOTAL DE ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 4.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 4.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. |
COMPONENTE: |
645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN. |
ACTIVIDAD: |
1645-REALIZAR CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
UE: |
016-DIRECCIÓN GENERAL DE INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |
06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |
000-- - |
001-REALIZAR CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
0.00 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
nan |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
Número de indicador : | 1815 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / EL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION) * 100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
|
|
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 3.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
EJE: |
02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE |
FIN: |
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
TEMA: |
06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |
|
|
OBJETIVO: |
01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. |
PROPÓSITO: |
MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES DIREFENTES DEL RAMO 28 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33 |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
01-INSTRUMENTAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA COINVERSIÓN DE RECURSOS. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ) |
UE: |
003-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICROREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
001-COORDINAR LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,108,848.80 |
2,592,962.58 |
1,328,362.54 |
6,373,448.84 |
1,345,749.20 |
1,757,105.94 |
1,467,273.81 |
1,803,319.89 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
6,373,448.84 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,281,524.04 |
1,803,319.89 |
1,803,319.89 |
1,803,319.89 |
1,803,319.89 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 10.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| ALCANZADA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 10.00 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
1706-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
UE: |
001-COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
002-COORDINAR LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
34,455,640.89 |
28,652,292.95 |
6,260,779.28 |
56,847,154.56 |
9,712,845.24 |
16,689,317.39 |
10,458,605.56 |
17,387,561.73 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
54,248,329.92 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
9,141,090.79 |
19,986,386.37 |
19,986,386.37 |
17,387,561.73 |
17,387,561.73 |
87.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS |
Número de indicador : | 2398 |
|
Definición: | MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL |
|
Método de Cálculo: |
(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICIENCIA |
TRIMESTRAL | PROMEDIO |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS. DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA/COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICRORREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 40.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 40.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | 46.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 19.00 | T1+T2+T3+T4 | 53.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 158.33 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.30 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.30 |
UE: |
004-COORDINACIÓN DE OPERACIÓN SECTORIAL |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
003-BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,006,222.66 |
2,125,787.24 |
1,311,401.27 |
5,820,608.63 |
1,193,875.62 |
1,714,679.11 |
1,451,507.28 |
1,460,546.62 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,820,608.63 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,280,120.38 |
1,460,546.62 |
1,460,546.62 |
1,460,546.62 |
1,460,546.62 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
Número de indicador : | 716 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, RESPECTO AL TOTAL DE MUNICIPIOS Y MICROREGIONES |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA/ NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES EN EL ESTADO)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
INFORMES DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS. DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA/COORDINACIÓN DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICRORREGIONAL Y COINVERSIÓN SOCIAL |
LOS MUNICIPIOS ASISTEN A LAS ASESORÍAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL Y MICRORREGIONAL |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE MUNICIPIOS Y MICRORREGIONES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 570.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 143.00 | 142.00 | 143.00 | 142.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 143.00 | 142.00 | 143.00 | 142.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| ALCANZADA | 143.00 | 142.00 | 143.00 | 142.00 | T1+T2+T3+T4 | 570.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.91 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.91 |
ALINEACIÓN PED: |
| | | | | | |
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |
ESTRATEGIA: |
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES, MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA. |
COMPONENTE: |
710-CAPACIDAD DE GESTIÓN DE MUNICIPIO MEJORADA |
LÍNEAS DE ACCIÓN: |
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y POBREZA. |
ACTIVIDAD: |
715-INTEGRAR Y OPERAR ÓRGANO PARA LA PLANEACIÓN (COMITÉ Y SUBCOMITÉ) |
UE: |
005-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
004-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE CUICATLÁN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,368,837.36 |
1,433,222.16 |
562,256.35 |
4,239,803.17 |
917,708.36 |
1,170,637.26 |
977,499.08 |
1,173,958.47 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
4,239,803.17 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
801,168.74 |
1,173,958.47 |
1,173,958.47 |
1,173,958.47 |
1,173,958.47 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 22.73 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 22.73 |
UE: |
006-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA PUERTO ESCONDIDO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
005-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE PUERTO ESCONDIDO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
8,618,025.81 |
3,850,982.71 |
1,340,585.85 |
11,128,422.67 |
2,298,283.35 |
3,127,029.39 |
2,572,375.75 |
3,130,734.18 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,128,422.67 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,116,166.83 |
3,130,734.18 |
3,130,734.18 |
3,130,734.18 |
3,130,734.18 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 44.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 44.00 |
| ALCANZADA | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 43.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 20.45 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 20.45 |
UE: |
007-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA JUCHITÁN DE ZARAGOZA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
006-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,194,297.99 |
7,054,840.25 |
3,309,094.14 |
19,940,044.10 |
4,200,593.41 |
5,591,946.82 |
4,539,171.93 |
5,608,331.94 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
19,940,044.10 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,121,898.20 |
5,608,331.94 |
5,608,331.94 |
5,608,331.94 |
5,608,331.94 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 45.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 45.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 45.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | T1+T2+T3+T4 | 43.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 17.78 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 17.78 |
UE: |
008-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
007-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE NOCHIXTLÁN |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
9,555,780.48 |
3,973,460.88 |
1,958,219.63 |
11,571,021.73 |
2,469,012.15 |
3,235,342.52 |
2,602,541.83 |
3,264,125.23 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
11,571,021.73 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
2,345,066.36 |
3,264,125.23 |
3,264,125.23 |
3,264,125.23 |
3,264,125.23 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 94.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| ALCANZADA | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | T1+T2+T3+T4 | 94.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 24.47 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 24.47 |
UE: |
009-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SOLA DE VEGA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
008-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SOLA DE VEGA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,419,537.79 |
533,124.58 |
1,461,143.83 |
1,491,518.54 |
334,175.69 |
396,928.93 |
350,230.78 |
410,183.14 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,491,518.54 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
582,114.25 |
410,183.14 |
410,183.14 |
410,183.14 |
410,183.14 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 16.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | T1+T2+T3+T4 | 16.00 |
| ALCANZADA | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | 15.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.50 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.50 |
UE: |
010-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
009-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,840,265.56 |
2,721,797.03 |
935,445.12 |
7,626,617.47 |
1,646,605.73 |
2,104,756.08 |
1,742,237.07 |
2,133,018.59 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,626,617.47 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,438,606.15 |
2,133,018.59 |
2,133,018.59 |
2,133,018.59 |
2,133,018.59 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 20.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | T1+T2+T3+T4 | 20.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25.00 |
UE: |
011-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA OAXACA DE JUÁREZ |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
010-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OAXACA DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
16,291,581.22 |
6,706,382.66 |
4,120,642.75 |
18,877,321.13 |
3,980,943.84 |
5,251,296.91 |
4,369,461.74 |
5,275,618.64 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
18,877,321.13 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
4,092,909.42 |
5,275,618.64 |
5,275,618.64 |
5,275,618.64 |
5,275,618.64 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 70.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 70.00 |
| ALCANZADA | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | T1+T2+T3+T4 | 69.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 12.86 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 12.86 |
UE: |
012-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA OCOTLÁN DE MORELOS |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
011-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE OCOTLÁN DE MORELOS |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
5,599,321.89 |
2,786,388.78 |
406,515.10 |
7,979,195.57 |
1,671,546.20 |
2,251,756.99 |
1,809,256.72 |
2,246,635.66 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
7,979,195.57 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
1,348,764.45 |
2,246,635.66 |
2,246,635.66 |
2,246,635.66 |
2,246,635.66 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 42.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.81 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 23.81 |
UE: |
013-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA TLACOLULA |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
012-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE TLACOLULA |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
1,541,351.37 |
617,652.17 |
358,877.82 |
1,800,125.72 |
389,574.62 |
509,165.72 |
416,077.75 |
485,307.63 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
1,800,125.72 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
399,609.46 |
485,307.63 |
485,307.63 |
485,307.63 |
485,307.63 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
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Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 42.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | T1+T2+T3+T4 | 42.00 |
| ALCANZADA | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | T1+T2+T3+T4 | 39.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 16.67 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 16.67 |
UE: |
014-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA IXTLÁN DE JUÁREZ |
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
013-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE IXTLÁN DE JUÁREZ |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
2,089,954.69 |
690,360.81 |
605,243.59 |
2,175,071.91 |
433,865.15 |
631,477.74 |
494,939.31 |
614,789.71 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
2,175,071.91 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
557,335.73 |
614,789.71 |
614,789.71 |
614,789.71 |
614,789.71 |
100.00 |
|
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|
DATOS DEL INDICADOR
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|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 52.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | T1+T2+T3+T4 | 52.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 11.54 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 11.54 |
UE: |
015-MÓDULO DE GESTIÓN TÉCNICA H. CD. DE TLAXIACO |
|
|
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |
PROGRAMA |
SUBPROGRAMA |
PROYECTO |
OBRA/ACTIVIDAD |
166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS |
02-MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS |
000-- - |
014-INTEGRAR Y OPERAR LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL MÓDULO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO |
PRESUPUESTO ANUAL |
Aprobado |
Ampliación |
Reducción |
Modificado |
EJERCIDO T1 |
EJERCIDO T2 |
EJERCIDO T3 |
EJERCIDO T4 |
3,709,812.04 |
2,165,786.28 |
244,360.30 |
5,631,238.02 |
1,112,983.40 |
1,553,390.80 |
1,313,667.96 |
1,651,195.86 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |
5,631,238.02 |
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |
Aprobado |
Modificado |
Comprometido |
Devengado |
Ejercido |
% de Ejercido Vs. Modificado |
890,883.96 |
1,651,195.86 |
1,651,195.86 |
1,651,195.86 |
1,651,195.86 |
100.00 |
|
|
|
DATOS DEL INDICADOR
|
|
Nombre: | PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
Número de indicador : | 715 |
|
Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS |
|
Método de Cálculo: |
(NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS / NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN PROGRAMADOS)*100 |
|
|
Tipo |
Dimensión |
Frecuencia de Medición |
Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor |
Sentido Esperado |
|
GESTIÓN | EFICACIA |
TRIMESTRAL | PORCENTAJE |
FLUJO | ASCENDENTE |
|
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |
SUPUESTO |
|
ACTAS DE INTEGRACIÓN EN SISPLADE. ENTRAR A SISPLADE, SELECCIONAR EL MUNICIPIO Y DAR CLICK EN EL LA SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PRIORIZADAS HTTP://SISPLADE.OAXACA.GOB.MX/SISPLADE/ ÁREA RESGUARDANTE DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA |
EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA EN EL MUNICIPIO |
|
| DATOS DE LA META |
| | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ÓRGANOS PARA LA PLANEACIÓN INTEGRADOS |
| | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |
|
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | VALOR PROGRAMADO ANUAL |
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 71.00 |
| |
| AVANCE TRIMESTRAL | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMADA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 |
| ALCANZADA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 11.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 15.49 |
| | | | | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 15.49 |